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Content
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57 57  
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60 -//** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**//
60 +==== //** ¿Cuándo quieren hacer un remito de cliente o un movimiento interno, les aparece un mensaje indicando que no hay stock disponible?**// ====
61 61  
62 62  Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
63 63  
64 -//**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**//
65 65  
65 +[[image:1760544110512-512.png||height="354" width="914"]]
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68 +==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ====
69 +
66 66  Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
67 67  
68 -//**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**//
72 +==== ====
69 69  
70 -La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables** >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
74 +==== //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**// ====
71 71  
72 -**¿Como crear una Cuenta Contable?**
76 +La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
73 73  
78 +
79 +==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 +
74 74   Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
75 75  
76 -//**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**//
83 +==== ====
77 77  
85 +==== //**¿Por qué un cheque ingresado desde POS no puede ser utilizado para pagar a un proveedor o ingresarlo desde una cuenta?**// ====
86 +
78 78  Los cheques ingresados a través de caja no se contabilizan directamente como "cheques en cartera", sino que se registran inicialmente como "cheques en la caja". Para que estos puedan ser utilizados en operaciones como pagos a proveedores o depósitos bancarios, es necesario realizar previamente el proceso de alivio de caja. Este procedimiento consiste en seleccionar los cheques correspondientes y ejecutar el alivio, concretando el traspaso de los cheques desde la cuenta de caja hacia la cuenta en cartera, habilitándolos así para su utilización en las transacciones mencionadas.
79 79  
80 80   Es importante aclarar, que: cuando se está realizando el alivio, en el campo denominado **Tipo de Alivio**, se debe seleccionar la opción **Varios. **Para llevar a cabo el Alivio correspondiente, dirigirse a Módulo POS-Punto de Venta>>Movimientos>>[[Alivio de Caja>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
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82 82  [[image:1760539411123-856.png||height="216" width="674"]]
83 83  
84 84  
85 -//**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **//
94 +==== //**¿Cómo transferir cheques y otros valores desde una caja a otra caja? **// ====
86 86  
87 87  1. Ingresar al **Módulo POS – Punto de Venta**.
88 88  1. Acceder a la opción [[**Alivio de Caja**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Punto de Venta.Alivio de Caja .WebHome]].
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91 91  1. Verificar la información ingresada.
92 92  1. Para finalizar el proceso, hacer clic en el botón **Aliviar**.
93 93  
94 -//**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**//
103 +==== ====
95 95  
105 +==== //**¿Como transferir un cheque de clientes/proveedores a la cuenta propia?**// ====
106 +
96 96  Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
97 97  
98 98  Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
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100 100  A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
101 101  
102 102  
103 -**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
114 +==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
104 104  
105 105  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
106 106  * Dirigirse a la sección **Informes**.
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113 113  
114 114  
115 115  
116 -**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
127 +==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
117 117  
118 118  Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
119 119  
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138 138  
139 139  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
140 140  
152 +==== ====
141 141  
142 -//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
154 +==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
143 143  
144 144  ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
145 145  
... ... @@ -157,7 +157,18 @@
157 157  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
158 158  
159 159  
172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
160 160  
174 +Para esto nos debemos dirigir al **Módulo de Ventas a la opción de Facturación**, que se encuentra en el listado de **Movimientos**
161 161  
176 +Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de [[image:new.gif]]** Nuevo (F7), **siguiendo el mismo procedimiento de cuando queremos crear una nueva factura
162 162  
178 +
179 +Pero en el campo de** Talonario, tenemos que elegir aquel configurado para la **
180 +
181 +
182 +
183 +
184 +
185 +
163 163  
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