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62 62  Se debe verificar la disponibilidad de stock en el depósito de origen del movimiento. Para ello, se recomienda acceder a la ficha de datos del artículo correspondiente y, dentro de la sección **"Stock"**, seleccionar la opción **"Detalle de Stock"**. Esta acción desplegará una ventana con el detalle del stock del producto en los distintos depósitos de la empresa, siempre y cuando existan unidades disponibles en dichos depósitos.
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65 +[[image:1760544110512-512.png]]
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67 +
65 65  ==== //**¿Al realizar la liquidación de IVA desde la opción "Liquidación de Impuestos" en el módulo Impuestos aparece un mensaje indicando que faltan configurar cuentas contables?**// ====
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67 67  Para configurar las cuentas contables requeridas, se debe ingresar al módulo **Impuestos**>>**Archivos>**>[[**Actividad Impositiva**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Actividad Impositiva.WebHome]] y/o [[**Tipo de Actividad**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Impuestos.Tipo Actividad.WebHome]]. Una vez allí, se debe acceder a los registros correspondientes y asignar o modificar las cuentas contables que el sistema indica en el mensaje de error. Esta configuración es necesaria para que el proceso de liquidación de impuestos se realice correctamente y se genere el asiento contable correspondiente
... ... @@ -108,7 +108,7 @@
108 108  A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
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110 110  
111 -**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
114 +==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
112 112  
113 113  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
114 114  * Dirigirse a la sección **Informes**.
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121 121  
122 122  
123 123  
124 -**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
127 +==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
125 125  
126 126  Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
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147 147  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
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152 +==== ====
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150 -//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
154 +==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
151 151  
152 152  ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
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