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Content
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108 108  A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
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111 -==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
111 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
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113 113  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
114 114  * Dirigirse a la sección **Informes**.
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123 123  
124 -==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
124 +**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
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126 126  Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
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