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Content
... ... @@ -108,7 +108,7 @@
108 108  A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
109 109  
110 110  
111 -==== **//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//** ====
111 +**//¿Cómo filtrar ventas por medio del pago recibido?//**
112 112  
113 113  * Ingresar al **Módulo de Ventas**.
114 114  * Dirigirse a la sección **Informes**.
... ... @@ -121,7 +121,7 @@
121 121  
122 122  
123 123  
124 -==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
124 +**//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//**
125 125  
126 126  Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
127 127  
... ... @@ -146,9 +146,8 @@
146 146  
147 147  Este procedimiento asegura el cumplimiento de la normativa fiscal y evita la generación de retenciones indebidas o en exceso
148 148  
149 -==== ====
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151 -==== //**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**// ====
150 +//**¿Como realizar un ajuste en el inventario?**//
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153 153  ==== Procedimiento para realizar un ajuste de inventario mediante importación de archivo ====
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