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73 73  
74 74  ==== //**¿Al intentar registrar un comprobante, le aparece un error indicando que no existe el mes contable?**// ====
75 75  
76 -La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables** >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]]y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
76 +La causa principal de este error es la ausencia de un ejercicio contable cargado en el sistema para el período correspondiente. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante. Esta configuración es imprescindible para habilitar la imputación contable de movimientos dentro del sistema
77 77  
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
... ... @@ -169,7 +169,21 @@
169 169  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170 170  
171 171  
172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
172 172  
174 +Para generar una **Nota de Crédito**, se debe proceder de la siguiente manera:
173 173  
176 +1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionar la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**.
177 +1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
178 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito**.
179 +1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento.
180 +1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen"**, se debe indicar el número de la factura emitida, a la cual se le está haciendo la nota de crédito correspondiente
174 174  
182 +[[image:1765463734687-721.png]]
183 +
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188 +
175 175  
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