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169 169  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170 170  
171 171  
172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
172 172  
174 +Para esto nos debemos dirigir al **Módulo de Ventas a la opción de Facturación**, que se encuentra en el listado de **Movimientos**
173 173  
176 +**Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de Nuevo (F/9**
174 174  
178 +
179 +
180 +
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175 175  
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