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169 169  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170 170  
171 171  
172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
172 172  
174 +Para esto nos debemos dirigir al **Módulo de Ventas a la opción de Facturación o Facturación Mostrador**, que se encuentran en el listado de **Movimientos**
173 173  
176 +Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de [[image:new.gif]]** Nuevo (F7), **siguiendo el mismo procedimiento de cuando queremos crear una nueva factura
174 174  
178 +
179 +Pero en el campo de** Talonario, tenemos que elegir aquel configurado para la generación de notas de crédito. Luego en el campo "**
180 +
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