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... ... @@ -169,14 +169,7 @@
169 169  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170 170  
171 171  
172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
173 173  
174 -Para esto nos debemos dirigir al **Módulo de Ventas a la opción de Facturación**, que se encuentra en el listado de **Movimientos**
175 175  
176 -**Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de Nuevo (F/9**
177 177  
178 -
179 -
180 -
181 -
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