Skip to Content
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 20.11
edited by Emiliano Alanis
on 2025/12/11 11:26
Change comment: There is no comment for this version
To version 23.3
edited by Emiliano Alanis
on 2025/12/11 11:42
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -169,14 +169,19 @@
169 169  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170 170  
171 171  
172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
173 173  
174 -Para esto nos debemos dirigir al **Módulo de Ventas a la opción de Facturación o Facturación Mostrador**, que se encuentran en el listado de **Movimientos**
174 +====== ChatGPT dijo: ======
175 175  
176 -Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de [[image:new.gif]]** Nuevo (F7), **siguiendo el mismo procedimiento de cuando queremos crear una nueva factura
176 +Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
177 177  
178 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y seleccionar **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
179 +1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
180 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
181 +1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
182 +1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
178 178  
179 -Pero en el campo de** "Talonario"**, tenemos que elegir aquel configurado para la generación de notas de crédito.** **Luego en el campo **" Tipo de comprobante" selcioanar la opcion de Noat de **
184 +[[image:1765463734687-721.png]]
180 180  
181 181  
182 182  
1765463297245-795.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +59.9 KB
Content
1765463734687-721.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +99.2 KB
Content