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169 169  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170 170  
171 171  
172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
173 173  
174 -Para esto nos debemos dirigir al **Módulo de Ventas a la opción de Facturación o Facturación Mostrador**, que se encuentran en el listado de **Movimientos**
174 +Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
175 175  
176 -Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de [[image:new.gif]]** Nuevo (F7), **siguiendo el mismo procedimiento de cuando queremos crear una nueva factura
176 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y seleccionar **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
177 +1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
178 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
179 +1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
180 +1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
177 177  
182 +[[image:1765463734687-721.png]]
178 178  
179 -Pero en el campo de** "Talonario"**, tenemos que elegir aquel configurado para la generación de notas de crédito.** **Luego en el campo **" Tipo de comprobante" selcioanar la opcion de Nota de Credito **
180 180  
185 +En el caso de registrar una nota de crédito o débito de una factura recibida por nuestra empresa, nos debemos dirigir al Mdulo Compras a la opción de Facturas Proveedores, dentro de listado de **Movimientos  **
181 181  
182 182  
183 183  
184 184  
185 -
186 186  
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