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177 177  1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
178 178  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito**.
179 179  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento.
180 -1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen", se debe indicar el numero del**
180 +1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen"**, se debe indicar el número de la factura emitida, a la cual se le está haciendo la nota de crédito correspondiente
181 181  
182 182  
183 183  
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