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Content

@@ -78,7 +78,7 @@
  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
-- Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
++ Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
  ====   ====
@@ -106,7 +106,7 @@
  Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
--Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
++Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
  A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
@@ -126,7 +126,7 @@
  ==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
--Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
++Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
  Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
@@ -134,7 +134,7 @@
  * Volver a ingresar la operación de facturación.
  * Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
--De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
++De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
  ==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
@@ -143,7 +143,7 @@
  * **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
  * **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
--* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP.
++* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
  * **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
  * **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
@@ -169,23 +169,390 @@
  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
--==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
++==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
--Para generar una **Nota de Crédito**, se debe proceder de la siguiente manera:
++Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
--1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionar la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**.
--1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
--1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito**.
--1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento.
--1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen", se debe indicar el numero del**
++1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
++1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
++1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
++1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
++1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
++[[image:1765463734687-721.png]]
--[[image:1765463297245-795.png]]
++Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
++==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
++Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
++=====   =====
++===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
--
++El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
++
++En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
++
++[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
++
++
++**Acción correctiva:**
++Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
++
++=====   =====
++
++===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
++
++El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
++
++**Comportamiento del sistema:**
++Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
++
++[[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
++
++
++
++===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
++
++El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
++
++Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
++
++[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
++
++
++**Condición de aplicación:**
++Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
++**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
++
++**Acción correctiva:**
++Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
++
++**Regla de negocio:**
++Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
++
++
++===   ===
++
++==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
++
++**Pasos:**
++
++1. (((
++**Acceder al módulo y opción:**
++
++* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
++* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
++)))
++1. (((
++**Aplicar filtros de búsqueda:**
++
++* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
++* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
++* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
++* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
++)))
++
++
++
++[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
++
++
++==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
++
++
++* (((
++**Acceder al módulo y opción:**
++
++* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
++* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
++)))
++* (((
++**Aplicar filtros de búsqueda:**
++
++* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
++* (((
++Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
++
++* **Fecha de cobro** o rango de fechas
++* **Proveedor / Cliente**
++* **Banco**
++* Otros criterios disponibles en la opción
++)))
++)))
++
++
++
++[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
++
++
++**Generar el listado de cheques:**
++
++* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
++* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
++
++[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
++
++
++* (((
++**Localizar el cheque específico:**
++
++* (((
++Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
++
++* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
++* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
++)))
++* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
++)))
++* (((
++**Validación de resultados:**
++
++* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
++* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
++)))
++* (((
++**Opciones adicionales:**
++
++* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
++* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
++)))
++
++===   ===
++
++=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
++
++
++Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
++
++La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
++
++**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos  Remitos a Obra.WebHome]]**
++
++Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
++
++1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
++1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
++1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
++1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
++
++     [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
++
++
++Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
++
++**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
++
++Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
++
++Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
++
++1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
++1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
++1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
++
++A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
++
++[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
++
++
++==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
++
++Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
++
++==== Procedimiento ====
++
++1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
++1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
++1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
++1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
++1. **Guardar** los cambios realizados.
++
++[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
++
++
++Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
++
++Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
++
++[[image:1772715058519-210.png]]
++
++
++De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
++
++Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
++
++Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
++
++[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
++
++
++=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
++
++
++
++Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
++
++[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
++
++A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
++
++Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
++
++[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
++
++
++Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
++
++[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
++
++**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
++**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
++**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
++**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
++**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
++**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
++**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
++**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
++
++===   ===
++
++=== **//¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?//** ===
++
++Para **registrar un nuevo centro de costo u obra** en el sistema, se debe crear una entrada que **identifique a la persona o grupo de personas** (por ejemplo: instaladores, obreros, etc.).
++
++Posteriormente, mediante un **movimiento interno del tipo “Depósito a Centro de Costo”**, se podrá **ejecutar la transferencia de artículos** hacia el centro de costo registrado.
++
++En el caso de **retornos de sobrantes**, se debe realizar un **movimiento interno del tipo “Centro de Costo → Depósito”**, registrando la **devolución de los artículos al depósito correspondiente**.
++
++
++=== **//¿Porque al momento de asignarle una categoría de convenio a un empleado, la opción requerida no se encuentra disponible dentro del listado de categorías disponibles para selección?//** ===
++
++**Causa**
++Este comportamiento se debe a que el **convenio**, dentro del cual se encuentra la **categoría** que se desea asignar, no se encuentra previamente **configurado** a nivel de la **empresa** asociada al **empleado**. El **sistema** únicamente habilita para su **selección** aquellos **convenios** que han sido **parametrizados** para dicha **empresa**.
++
++**Solución **
++Para habilitar el convenio, se debe realizar la configuración correspondiente a nivel empresa siguiendo los siguientes pasos:
++
++1. Acceder al **Módulo Recursos Humanos**.
++1. Ingresar a la opción [[**Empresa**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empresa.WebHome]].
++1. Dirigirse a la pestaña **Parámetros de Liquidación**.
++1. En el apartado **Convenio**, seleccionar el convenio que se desea habilitar.
++
++[[image:1774882079195-301.png||height="361" width="737"]]
++
++
++Para realizar la selección del convenio, se deberá presionar el ícono [[image:new.gif]] , lo que desplegará un listado con los convenios previamente registrados en el sistema (manteniendo oprimido Ctrl, se puede realizar selección múltiple). Luego oprimir los botones **Seleccionar **y **Aceptar**
++
++[[image:1774882885229-658.png||height="234" width="762"]]
++
++
++Una vez configurado, las categorías de dicho convenio quedarán disponible para su asignación a los empleados asociados a la empresa.
++
++En consecuencia, al acceder a la opción **Módulo Recursos Humanos >> [[Empleados>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Recursos Humanos .Empleados .WebHome]]** y dirigirse a la pestaña **Contractuales**, en el campo **Categoría de Convenio**, se podrá visualizar y seleccionar una de las categorías del convenio previamente configurado.
++
++[[image:1774883152141-287.png||height="292" width="773"]]
++
++
++====   ====
++
++==== //¿Cómo se puede **desvincular un depósito de la empresa** para que su **stock** deje de ser visible?// ====
++
++Actualmente, en el sistema **no existe la opción de desvincular un depósito de la empresa**, por lo que las soluciones operativas posibles son las siguientes:
++
++1. **Ajuste de inventario:**
++1*. Dirigirse a **Módulo Almacenes >> [[Ajuste Inventario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Ajuste Inventario.WebHome]]** y realizar un **ajuste de inventario** del depósito que **no se desea visualizar**, llevando el **stock de todos los artículos a cero**.
++1*. Desde la misma opción, realizar un **ajuste de inventario** del **depósito destino**, donde se trasladarán los artículos.
++1*. Una vez completados los ajustes, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
++1. **Movimientos internos:**
++1*. Realizar **movimientos internos **(Módulo Almacenes >> **[[Movimientos Internos/Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos  Remitos a Obra.WebHome]]**) desde el depósito que **no se desea visualizar** hacia el depósito **receptor de los artículos**, dejando el depósito sin stock.
++1*. Luego, ingresar a la **ficha de datos del depósito** y marcar el casillero **“Deshabilitado”**, de manera que el sistema **no muestre más el depósito** en las distintas operaciones.
++
++
++
++==== **//¿Como generar una bonificación para uno o varios artículos de la empresa? //** ====
++
++El sistema permite definir **descuentos/bonificaciones** mediante las siguientes opciones:
++
++1. (((
++**Descuento Predefinido:**
++
++* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Descuento Predefinido>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Descuento Predefinido.WebHome]]**.
++* Registrar los **descuentos habituales** aplicables a los **artículos**, que podrán ser utilizados en las distintas **operaciones de compraventa** dentro del sistema.
++* Una vez creado el descuento, ingresar a la **ficha de datos de los clientes** a los cuales se desea asignar la bonificación.
++* En el campo **Descuento Habitual**, seleccionar el **descuento predefinido** correspondiente para que se aplique automáticamente en las operaciones de venta.
++)))
++1. (((
++**Descuentos Diferenciales:**
++
++* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Aplicación Descuentos Diferenciales>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Aplicacion Descuentos Diferenciales.WebHome]]**.
++* Asignar un **descuento diferencial** a un **producto**, **categoría de productos** o **marca específica**.
++* En este caso, el sistema aplicará el **descuento diferencial** en lugar del **descuento predefinido** configurado en el **Descuento Habitual** del cliente.
++)))
++1. (((
++**Promociones de Artículos:**
++
++* Dirigirse a **Módulo Ventas → [[Artículos Promociones>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]**[[.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Articulos en Promocion.WebHome]]
++* (((
++Registrar **promociones** tales como:
++
++* **Cantidad X por Y**
++* **Descuento por cantidad**
++* **Descuento para segunda unidad**
++)))
++* Definir el **período de vigencia** de la promoción.
++* Aplicar la promoción a **productos**, **categorías de productos** o **marcas específicas**, según corresponda.
++)))
++
++
++
++==== **//¿Cómo configurar un concepto para que quede fijo y se liquide automáticamente todos los meses?//** ====
++
++Una vez configurado un **concepto de liquidación**, en la opción **Módulo Liquidación**, el sistema lo **liquidará mes a mes de forma automática**, salvo en las siguientes excepciones:
++
++1. (((
++**No incluir en Recibos:**
++
++* Si en la **ficha de datos del concepto** está tildado este casillero, el concepto se **calculará**, pero **no se imprimirá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
++)))
++1. (((
++**Incluir Solo C.Costo:**
++
++* Si está tildado este casillero, el concepto se calculará **solo en la liquidación de centros de costos**, y **no aparecerá** en el **recibo de sueldos** ni en el **libro de sueldos y jornales**.
++)))
++1. (((
++**Incluir por Persona:**
++
++* Al seleccionar este casillero, el concepto se incluirá en el **recibo de sueldos** solo si se encuentra registrado en la **solapa Liquidación** del **legajo del empleado** en la opción **Empleado**.
++)))
++1. (((
++**Interviene en Liquidación de Aportes:**
++
++* Si se tilda este casillero, el concepto se incluirá únicamente en la **liquidación de aportes** de los empleados.
++)))
++
++
++
++[[image:1775056538083-888.png||height="454" width="731"]]
++
++
++Si el concepto no se visualiza dentro del listado de conceptos liquidados de los empleados, se debe proceder de la siguiente manera:
++
++1. Ingresar a **Módulo Liquidación de Haberes >> Liquidación de Haberes**.
++1. Acceder a la solapa **“Liquidación”**.
++1. Dentro del apartado **Liquidaciones**, se mostrará el listado de las liquidaciones de cada empleado.
++1. Hacer clic en el ícono [[image:edit.gif]] para acceder al recibo del empleado.
++
++[[image:1775058573965-561.png||height="341" width="775"]]
++
++
++En esta sección se visualizarán los conceptos de liquidación que se imprimen en el recibo.
++
++[[image:1775058629138-256.png||height="447" width="658"]]
++
++
++Oprimiendo sobre el botón [[image:b_exportar.gif]] **Ver Cálculos, se desplegará una pantalla **

1765463734687-721.png

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