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171 171  
172 172  ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
173 173  
174 -Para generar una **Nota de Crédito**, se debe proceder de la siguiente manera:
174 +Para esto nos debemos dirigir al **Módulo de Ventas a la opción de Facturación o Facturación Mostrador**, que se encuentran en el listado de **Movimientos**
175 175  
176 -1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionar la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**.
177 -1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
178 -1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito**.
179 -1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento.
180 -1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen"**, se debe indicar el número de la factura emitida, a la cual se le está haciendo la nota de crédito correspondiente
176 +Al ingresar se listarán las facturas registradas en el sistema, estando ahí debemos cliquear en el botón de [[image:new.gif]]** Nuevo (F7), **siguiendo el mismo procedimiento de cuando queremos crear una nueva factura
181 181  
182 -[[image:1765463734687-721.png]]
183 183  
179 +Pero en el campo de** "Talonario"**, tenemos que elegir aquel configurado para la generación de notas de crédito.** **Luego en el campo **" Tipo de comprobante" selcioanar la opcion de Nota de Cr**
184 184  
185 185  
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189 189  
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