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... ... @@ -169,23 +169,23 @@
169 169  Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
170 170  
171 171  
172 -==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
172 +==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
173 173  
174 -====== ChatGPT dijo: ======
174 +Para generar una **Nota de Crédito**, se debe proceder de la siguiente manera:
175 175  
176 -Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
176 +1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionar la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**.
177 +1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
178 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito**.
179 +1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento.
180 +1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen"**, se debe indicar el número de la factura emitida, a la cual se le está haciendo la nota de crédito correspondiente
177 177  
178 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y seleccionar **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
179 -1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
180 -1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
181 -1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
182 -1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
183 183  
184 -[[image:1765463734687-721.png]]
185 185  
184 +[[image:1765463297245-795.png]]
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188 188  
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