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... ... @@ -171,18 +171,17 @@
171 171  
172 172  ==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
173 173  
174 -Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
174 +Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe proceder de la siguiente manera:
175 175  
176 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y seleccionar **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
177 -1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
178 -1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
179 -1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
180 -1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
176 +1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionar la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**.
177 +1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón [[image:new.gif]]** Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
178 +1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito o débito**.
179 +1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento.
180 +1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen"**, se debe indicar el número de la factura emitida, a la cual se le está haciendo la nota de crédito correspondiente
181 181  
182 182  [[image:1765463734687-721.png]]
183 183  
184 184  
185 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
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