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... ... @@ -173,7 +173,7 @@
173 173  
174 174  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
175 175  
176 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
176 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y seleccionar **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
177 177  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
178 178  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
179 179  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.