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Content
... ... @@ -126,7 +126,7 @@
126 126  
127 127  ==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
128 128  
129 -Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
129 +Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
130 130  
131 131  Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
132 132  
... ... @@ -173,7 +173,7 @@
173 173  
174 174  Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
175 175  
176 -1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
176 +1. Acceder al **Módulo de Ventas** y seleccionar **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
177 177  1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
178 178  1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
179 179  1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
... ... @@ -182,7 +182,7 @@
182 182  [[image:1765463734687-721.png]]
183 183  
184 184  
185 -Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
185 +Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba **
186 186  
187 187  
188 188