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Content

...	...	@@ -78,7 +78,7 @@
78	78
79	79	==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80	80
81		- Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
	81	+ Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82	82
83	83	==== ====
84	84
...	...	@@ -106,7 +106,7 @@
106	106
107	107	Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
108	108
109		-Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
	109	+Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
110	110
111	111	A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
112	112
...	...	@@ -134,7 +134,7 @@
134	134	* Volver a ingresar la operación de facturación.
135	135	* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
136	136
137		-De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
	137	+De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
138	138
139	139
140	140	==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
...	...	@@ -143,7 +143,7 @@
143	143
144	144	* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
145	145	* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
146		-* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP.
	146	+* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
147	147	* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
148	148	* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
149	149
...	...	@@ -185,6 +185,156 @@
185	185	Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
186	186
187	187
	188	+==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
188	188
	190	+Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
189	189
190		-
	192	+===== =====
	193	+
	194	+===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
	195	+
	196	+El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
	197	+
	198	+En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
	199	+
	200	+[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
	201	+
	202	+
	203	+**Acción correctiva:**
	204	+Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
	205	+
	206	+===== =====
	207	+
	208	+===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
	209	+
	210	+El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
	211	+
	212	+**Comportamiento del sistema:**
	213	+Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
	214	+
	215	+[[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
	216	+
	217	+
	218	+
	219	+===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
	220	+
	221	+El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
	222	+
	223	+Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
	224	+
	225	+[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
	226	+
	227	+
	228	+**Condición de aplicación:**
	229	+Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
	230	+**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
	231	+
	232	+**Acción correctiva:**
	233	+Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
	234	+
	235	+**Regla de negocio:**
	236	+Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
	237	+
	238	+
	239	+=== ===
	240	+
	241	+==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
	242	+
	243	+**Pasos:**
	244	+
	245	+1. (((
	246	+**Acceder al módulo y opción:**
	247	+
	248	+* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
	249	+* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
	250	+)))
	251	+1. (((
	252	+**Aplicar filtros de búsqueda:**
	253	+
	254	+* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
	255	+* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
	256	+* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
	257	+* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
	258	+)))
	259	+
	260	+
	261	+
	262	+[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
	269	+
	270	+
	271	+* (((
	272	+**Acceder al módulo y opción:**
	273	+
	274	+* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
	275	+* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
	276	+)))
	277	+* (((
	278	+**Aplicar filtros de búsqueda:**
	279	+
	280	+* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
	281	+* (((
	282	+Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
	283	+
	284	+* **Fecha de cobro** o rango de fechas
	285	+* **Proveedor / Cliente**
	286	+* **Banco**
	287	+* Otros criterios disponibles en la opción
	288	+)))
	289	+)))
	290	+
	291	+
	292	+
	293	+[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
	294	+
	295	+
	296	+**Generar el listado de cheques:**
	297	+
	298	+* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
	299	+* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
	300	+
	301	+[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
	302	+
	303	+
	304	+* (((
	305	+**Localizar el cheque específico:**
	306	+
	307	+* (((
	308	+Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
	309	+
	310	+* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
	311	+* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
	312	+)))
	313	+* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
	314	+)))
	315	+* (((
	316	+**Validación de resultados:**
	317	+
	318	+* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
	319	+* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
	320	+)))
	321	+* (((
	322	+**Opciones adicionales:**
	323	+
	324	+* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
	325	+* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
	326	+
	327	+=== ===
	328	+)))
	329	+
	330	+=== ===
	331	+
	332	+=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
	333	+
	334	+
	335	+//**Para dar de alta un parte diario de equipos previamente se deben tener equipos asignados a una obra**//
	336	+
	337	+
	338	+
	339	+
	340	+//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando dentro, dirigirse a  en la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//

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