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...	...	@@ -106,7 +106,7 @@
106	106
107	107	Para realizar el depósito de un cheque de clientes en una cuenta propia, es necesario que el cheque se encuentre previamente registrado en cartera. Esta verificación se realiza ingresando al Módulo de Fondos y consultando el reporte de Cheques en Cartera, donde se puede confirmar que el cheque esté disponible para ser depositado.
108	108
109		-Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona **"Nuevo"** para iniciar un nuevo registro.
	109	+Una vez verificada su disponibilidad, se procede al registro del depósito bancario desde el mismo módulo de Fondos. Para ello, se accede a la opción Depósito Bancario y se selecciona "Nuevo" para iniciar un nuevo registro.
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111	111	A continuación, se elige la cuenta bancaria de destino, se ingresa el número de depósito correspondiente, y se seleccionan los cheques que se desean incluir en la operación. En caso de ser necesario, también se puede adicionar efectivo al depósito. Finalmente, se revisa que toda la información sea correcta y se presiona el botón Guardar para completar el proceso
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...	...	@@ -126,7 +126,7 @@
126	126
127	127	==== **//¿Por qué una factura me da el error que no es un comprobante válido bajo la ley 27.440?//** ====
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129		-Este error corresponde a una validación de **ARCA** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
	129	+Este error corresponde a una validación de **AFIP** y ocurre cuando se intenta emitir una **factura común** a un cliente que, por su condición fiscal, **solo admite Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME (FCE)**.
130	130
131	131	Para corregir esta situación, se debe proceder de la siguiente manera:
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134	134	* Volver a ingresar la operación de facturación.
135	135	* Al momento de seleccionar el tipo de comprobante, elegir **Factura de Crédito MiPyME** como tipo de documento correspondiente.
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137		-De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por ARCA para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
	137	+De esta manera, se cumple con las disposiciones establecidas por AFIP para este tipo de clientes, garantizando la validez fiscal del comprobante emitido.
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139	139
140	140	==== //**¿Cómo se realiza el cálculo de retención de ganancias a un proveedor?**// ====
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144	144	* **Acumulación de base imponible**: Se suman los **importes netos** (sin IVA ni percepciones) de todas las facturas emitidas al proveedor durante el **mes actual**.
145	145	* **Determinación del mínimo no imponible**: Se verifica si la suma de los netos acumulados **supera el monto mínimo establecido** por la normativa vigente para que proceda la retención.
146		-* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por ARCA.
	146	+* **Aplicación de la alícuota**: Si se supera el mínimo, se aplica la **alícuota correspondiente**, según el régimen general o especial que aplique al proveedor, considerando su condición fiscal, categoría, y demás parámetros definidos por AFIP.
147	147	* **Compensación de retenciones previas**: En caso de existir **retenciones ya realizadas en el mismo mes**, estas se descuentan del importe total de retención calculado, evitando duplicidades.
148	148	* **Generación de la retención**: Si, luego de aplicar las deducciones correspondientes, el resultado es un monto a retener mayor a cero, el sistema genera el **comprobante de retención de ganancias**, el cual será imputado al proveedor.
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...	...	@@ -169,22 +169,23 @@
169	169	Una vez importado el archivo, el sistema procesará automáticamente los datos y generará los movimientos de inventario correspondientes (**entradas o salidas**), de forma que el stock actual coincida con las cantidades indicadas en el archivo
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171	171
172		-==== //**¿Como cargar una nota de Crédito o Débito de una factura emitida?**// ====
	172	+==== //**¿Como cargar una nota de Crédito de una factura emitida?**// ====
173	173
174		-Para generar una **Nota de Crédito o Débito**, se debe seguir el siguiente procedimiento:
	174	+Para generar una **Nota de Crédito**, se debe proceder de la siguiente manera:
175	175
176		-1. Acceder al **Módulo de Ventas** y dirigirse a la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, dentro del listado de **Movimientos**.
177		-1. Al ingresar, se mostrarán las **facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que para crear una nueva factura.
178		-1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente** para la emisión de notas de crédito o débito.
179		-1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir **Nota de Crédito** o **Nota de Débito**, según corresponda.
180		-1. En el campo **“Remito / Comprobante Origen”**, indicar el **número del comprobante asociado** que se desea anular o modificar, al cual se aplica la nota de crédito o débito correspondiente.
	176	+1. Dirigirse al **Módulo de Ventas** y seleccionar la opción **Facturación** o **Facturación Mostrador**, disponibles en el listado de **Movimientos**.
	177	+1. Al ingresar, se **listarán las facturas registradas** en el sistema. Hacer clic en el botón **Nuevo (F7)**, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para **crear una nueva factura**.
	178	+1. En el campo **“Talonario”**, seleccionar aquel **configurado específicamente para la emisión de notas de crédito**.
	179	+1. En el campo **“Tipo de Comprobante”**, elegir la opción **Nota de Crédito** para completar la configuración del documento.
	180	+1. En el campo de **"Remito / Comprobante Origen"**, se debe indicar el número de la factura emitida, a la cual se le está haciendo la nota de crédito correspondiente
181	181
182		-[[image:1765463734687-721.png]]
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185		-Para registrar una **Nota de Crédito o Débito** sobre una factura recibida por la empresa, se debe acceder al **Módulo Compras** y seleccionar la opción **Facturas Proveedores**, dentro del listado de **Movimientos**. Al ingresar, se debe seguir el **mismo procedimiento dictado arriba. **
	184	+[[image:1765463297245-795.png]]
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