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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -187,25 +187,177 @@
187 187  
188 188  ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
189 189  
190 +Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
190 190  
191 -1) No existe o no está configurado correctamente el talonario, el cual se utiliza para registrar el comprobante en el sistema
192 +===== =====
192 192  
193 -Para cargar un nuevo talonario o configurar una ya existente, dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]]
194 +===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
194 194  
196 +El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
195 195  
196 -2) Le fecha de confección de la factura a registrar en el sistema, es superior a la fecha límite que permite el sistema
198 +En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
197 197  
198 -En este caso el sistema, despliega una advertencia indicando la fecha límite superior hasta la cual es posible cargar facturas
200 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
199 199  
202 +
203 +**Acción correctiva:**
204 +Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
205 +
206 +===== =====
207 +
208 +===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
209 +
210 +El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
211 +
212 +**Comportamiento del sistema:**
213 +Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
214 +
200 200  [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
201 201  
202 202  
203 -3) No está configurado el **"ejercicio contable"** para el periodo correspondiente a la carga de la factura. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante.
204 204  
205 -Este caso solo se da, si se haya contratado/adquirido el Módulo de Contabilidad, y debe estar activado en **"Verdadero" en la Configuración del sistema**, el parámetro **"admContable.verificaMesContableCerrado".**
219 +===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
206 206  
207 -**Al estar activo este parámetro, el sistema controlará la existencia de un ejercicio contable**
221 +El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
208 208  
223 +Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
209 209  
225 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
210 210  
211 -
227 +
228 +**Condición de aplicación:**
229 +Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
230 +**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
231 +
232 +**Acción correctiva:**
233 +Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
234 +
235 +**Regla de negocio:**
236 +Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 +
238 +
239 +=== ===
240 +
241 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 +
243 +**Pasos:**
244 +
245 +1. (((
246 +**Acceder al módulo y opción:**
247 +
248 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 +)))
251 +1. (((
252 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
253 +
254 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 +)))
259 +
260 +
261 +
262 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 +
264 +
265 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266 +
267 +
268 +* (((
269 +**Acceder al módulo y opción:**
270 +
271 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
272 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
273 +)))
274 +* (((
275 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
276 +
277 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
278 +* (((
279 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
280 +
281 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
282 +* **Proveedor / Cliente**
283 +* **Banco**
284 +* Otros criterios disponibles en la opción
285 +)))
286 +)))
287 +
288 +
289 +
290 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
291 +
292 +
293 +**Generar el listado de cheques:**
294 +
295 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
296 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297 +
298 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299 +
300 +
301 +* (((
302 +**Localizar el cheque específico:**
303 +
304 +* (((
305 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
306 +
307 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
308 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
309 +)))
310 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311 +)))
312 +* (((
313 +**Validación de resultados:**
314 +
315 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
317 +)))
318 +* (((
319 +**Opciones adicionales:**
320 +
321 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323 +)))
324 +
325 +=== ===
326 +
327 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328 +
329 +
330 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331 +
332 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 +
334 +**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335 +
336 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 +
338 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342 +
343 + [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 +
345 +
346 +Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 +
348 +**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 +
350 +Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 +
352 +Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 +
354 +1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 +1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 +1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 +
358 +A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 +
360 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 +
362 +
363 +¿Como configur
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