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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -195,6 +195,11 @@
195 195  
196 196  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
197 197  
198 +En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
199 +
200 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201 +
202 +
198 198  **Acción correctiva:**
199 199  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
200 200  
... ... @@ -215,17 +215,121 @@
215 215  
216 216  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
217 217  
223 +Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
224 +
225 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
226 +
227 +
218 218  **Condición de aplicación:**
219 219  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
220 -**admContable.verificaMesContableCerrado **se encuentre
230 +**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
221 221  
232 +**Acción correctiva:**
233 +Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
222 222  
223 -3) No está configurado el **"ejercicio contable"** para el periodo correspondiente a la carga de la factura. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante.
235 +**Regla de negocio:**
236 +Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
224 224  
225 -Este caso solo se da, si se haya contratado/adquirido el Módulo de Contabilidad, y debe estar activado en **"Verdadero" en la Configuración del sistema**, el parámetro **"admContable.verificaMesContableCerrado".**
226 226  
227 -**Al estar activo este parámetro, el sistema controlará la existencia de un ejercicio contable, para la carga de comprobantes **
239 +=== ===
228 228  
241 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
229 229  
243 +**Pasos:**
230 230  
231 -
245 +1. (((
246 +**Acceder al módulo y opción:**
247 +
248 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 +)))
251 +1. (((
252 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
253 +
254 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 +)))
259 +
260 +
261 +
262 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 +
270 +
271 +* (((
272 +**Acceder al módulo y opción:**
273 +
274 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
276 +)))
277 +* (((
278 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
279 +
280 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
281 +* (((
282 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
283 +
284 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
285 +* **Proveedor / Cliente**
286 +* **Banco**
287 +* Otros criterios disponibles en la opción
288 +)))
289 +)))
290 +
291 +
292 +
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 +
295 +
296 +**Generar el listado de cheques:**
297 +
298 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
299 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 +
301 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 +
303 +
304 +* (((
305 +**Localizar el cheque específico:**
306 +
307 +* (((
308 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
309 +
310 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
311 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
312 +)))
313 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 +)))
315 +* (((
316 +**Validación de resultados:**
317 +
318 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
320 +)))
321 +* (((
322 +**Opciones adicionales:**
323 +
324 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 +
327 +=== ===
328 +)))
329 +
330 +=== ===
331 +
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 +
334 +
335 +//**Para dar de alta un parte diario de equipos previamente se deben tener equipos asignados a una obra**//
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando de  en la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//
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