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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -187,20 +187,114 @@
187 187  
188 188  ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
189 189  
190 +Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
190 190  
191 -1) No existe o no está configurado correctamente el talonario, el cual se utiliza para registrar el comprobante en el sistema
192 +===== =====
192 192  
193 -Para cargar un nuevo talonario o configurar una ya existente, dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]]
194 +===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
194 194  
196 +El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
195 195  
196 -//2) Le fecha de confección de la factura a registrar en el sistema, es superior a la fecha límite que permite el sistema //
198 +En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
197 197  
198 -//En este caso el sistema, despliega una advertencia indicando la fecha límite superior hasta la cual es posible cargar facturas //
200 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
199 199  
202 +
203 +**Acción correctiva:**
204 +Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
205 +
206 +===== =====
207 +
208 +===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
209 +
210 +El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
211 +
212 +**Comportamiento del sistema:**
213 +Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
214 +
200 200  [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
201 201  
202 202  
203 -//3) No está configurado el "ejercicio contable" para el periodo correspondiente a la carga de la factura. //Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante.
204 204  
219 +===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
205 205  
221 +El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
222 +
223 +Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
224 +
225 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
226 +
227 +
228 +**Condición de aplicación:**
229 +Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
230 +**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
231 +
232 +**Acción correctiva:**
233 +Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
234 +
235 +**Regla de negocio:**
236 +Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 +
238 +
239 +Aquí tienes tu procedimiento reescrito de forma técnica, completa y paso a paso, listo para usar en tu ERP:
240 +
241 +----
242 +
243 +=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
244 +
245 +**Módulo:** Ventas
246 +**Opción:** Reporte Rentabilidad
247 +
248 +**Pasos:**
249 +
250 +1. (((
251 +**Acceder al módulo y opción:**
252 +
253 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
254 +* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
255 +)))
256 +1. (((
257 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
258 +
259 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
260 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
261 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
262 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
263 +)))
264 +1. (((
265 +**Generar el reporte:**
266 +
267 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
268 +* (((
269 +El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
270 +
271 +* Fecha de cada factura
272 +* Número de comprobante
273 +* Cantidad vendida
274 +* Importe facturado
275 +* Margen de rentabilidad (si aplica)
276 +)))
277 +)))
278 +1. (((
279 +**Opciones adicionales:**
280 +
281 +* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
282 +* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
283 +)))
284 +1. (((
285 +**Validación y revisión:**
286 +
287 +* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
288 +* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
289 +)))
290 +
291 +**Resultado esperado:**
292 +El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
293 +
294 +----
295 +
296 +Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
297 +
298 +¿Querés que haga esa versión?
299 +
206 206  
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