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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -195,6 +195,11 @@
195 195  
196 196  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
197 197  
198 +En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
199 +
200 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201 +
202 +
198 198  **Acción correctiva:**
199 199  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
200 200  
... ... @@ -217,10 +217,12 @@
217 217  
218 218  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
219 219  
225 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
220 220  
227 +
221 221  **Condición de aplicación:**
222 222  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
223 -**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre "Verdadero (True)"
230 +**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
224 224  
225 225  **Acción correctiva:**
226 226  Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
... ... @@ -229,5 +229,84 @@
229 229  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
230 230  
231 231  
239 +=== ===
232 232  
233 -
241 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 +
243 +**Pasos:**
244 +
245 +1. (((
246 +**Acceder al módulo y opción:**
247 +
248 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 +)))
251 +1. (((
252 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
253 +
254 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 +)))
259 +
260 +
261 +
262 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 +
270 +**Pasos:**
271 +
272 +1. (((
273 +**Acceder al módulo y opción:**
274 +
275 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
276 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
277 +)))
278 +1. (((
279 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
280 +
281 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
282 +* (((
283 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
284 +
285 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
286 +* **Proveedor / Cliente**
287 +* **Banco**
288 +* Otros criterios disponibles en la opción
289 +)))
290 +)))
291 +
292 +
293 +
294 +[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
295 +
296 +
297 +1. (((
298 +**Generar el listado de cheques:**
299 +
300 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
301 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
302 +)))
303 +1. (((
304 +**Localizar el cheque específico:**
305 +
306 +* (((
307 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
308 +
309 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
310 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
311 +)))
312 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
313 +)))
314 +1. (((
315 +**Validación de resultados:**
316 +
317 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
318 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
319 +)))
1768230188486-542.png
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