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Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -195,6 +195,11 @@
195 195  
196 196  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
197 197  
198 +En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
199 +
200 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201 +
202 +
198 198  **Acción correctiva:**
199 199  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
200 200  
... ... @@ -217,7 +217,9 @@
217 217  
218 218  Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
219 219  
225 +[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
220 220  
227 +
221 221  **Condición de aplicación:**
222 222  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
223 223  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -229,6 +229,45 @@
229 229  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
230 230  
231 231  
232 -[[image:1768229958315-188.png]]
239 +=== ===
233 233  
241 +=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
242 +
243 +**Pasos:**
244 +
245 +1. (((
246 +**Acceder al módulo y opción:**
247 +
248 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 +* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
250 +)))
251 +1. (((
252 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
253 +
254 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 +)))
259 +
260 +
261 +
262 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 +
264 +
265 +1. (((
266 +**generar el reporte:**
267 +
268 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
269 +* (((
270 +El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
271 +
272 +* Fecha de cada factura
273 +* Número de comprobante
274 +* Cantidad vendida
275 +* Importe facturado
276 +* Margen de rentabilidad (si aplica)
277 +)))
278 +)))
279 +
234 234  
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