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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -195,7 +195,11 @@
195 195  
196 196  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
197 197  
198 +En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
198 198  
200 +[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201 +
202 +
199 199  **Acción correctiva:**
200 200  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
201 201  
... ... @@ -220,6 +220,7 @@
220 220  
221 221  [[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
222 222  
227 +
223 223  **Condición de aplicación:**
224 224  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
225 225  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -231,6 +231,101 @@
231 231  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
232 232  
233 233  
234 -[[image:1768230917139-907.png]]
239 +=== ===
235 235  
236 -
241 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 +
243 +**Pasos:**
244 +
245 +1. (((
246 +**Acceder al módulo y opción:**
247 +
248 +* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 +)))
251 +1. (((
252 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
253 +
254 +* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 +* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 +* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 +* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 +)))
259 +
260 +
261 +
262 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +¿Como Localizar un chq
269 +
270 +**Pasos:**
271 +
272 +1. (((
273 +**Acceder al módulo y opción:**
274 +
275 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
276 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
277 +)))
278 +1. (((
279 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
280 +
281 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
282 +* (((
283 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
284 +
285 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
286 +* **Proveedor / Cliente**
287 +* **Banco**
288 +* Otros criterios disponibles en la opción
289 +)))
290 +)))
291 +
292 +
293 +
294 +
295 +
296 +
297 +
298 +
299 +1. (((
300 +**Generar el listado de cheques:**
301 +
302 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
303 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
304 +)))
305 +1. (((
306 +**Localizar el cheque específico:**
307 +
308 +* (((
309 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
310 +
311 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
312 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
313 +)))
314 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
315 +)))
316 +1. (((
317 +**Validación de resultados:**
318 +
319 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
320 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
321 +)))
322 +1. (((
323 +**Opciones adicionales:**
324 +
325 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
326 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
327 +)))
328 +
329 +**Resultado esperado:**
330 +El sistema permitirá ubicar rápidamente el cheque cobrado mediante los filtros aplicados y la función de búsqueda, mostrando todos los datos relevantes asociados al valor.
331 +
332 +----
333 +
334 +Si querés, puedo hacer también **una versión más visual y resumida**, con **negritas en campos, botones y combinaciones de teclas**, al estilo de un manual operativo ERP, para que sea más fácil de seguir para los usuarios.
335 +
336 +¿Querés que haga esa versión?
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