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Page properties
Content
... ... @@ -236,15 +236,10 @@
236 236  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 237  
238 238  
239 -Aquí tienes tu procedimiento reescrito de forma técnica, completa y paso a paso, listo para usar en tu ERP:
239 +=== ===
240 240  
241 -----
241 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 242  
243 -=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
244 -
245 -**Módulo:** Ventas
246 -**Opción:** Reporte Rentabilidad
247 -
248 248  **Pasos:**
249 249  
250 250  1. (((
... ... @@ -251,7 +251,7 @@
251 251  **Acceder al módulo y opción:**
252 252  
253 253  * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
254 -* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
249 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
255 255  )))
256 256  1. (((
257 257  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -261,40 +261,85 @@
261 261  * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
262 262  * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
263 263  )))
264 -1. (((
265 -**Generar el reporte:**
266 266  
267 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
260 +
261 +
262 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
268 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 +
270 +
268 268  * (((
269 -El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
272 +**Acceder al módulo y opción:**
270 270  
271 -* Fecha de cada factura
272 -* Número de comprobante
273 -* Cantidad vendida
274 -* Importe facturado
275 -* Margen de rentabilidad (si aplica)
274 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
276 276  )))
277 +* (((
278 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
279 +
280 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
281 +* (((
282 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
283 +
284 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
285 +* **Proveedor / Cliente**
286 +* **Banco**
287 +* Otros criterios disponibles en la opción
277 277  )))
278 -1. (((
279 -**Opciones adicionales:**
289 +)))
280 280  
281 -* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
282 -* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
291 +
292 +
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 +
295 +
296 +**Generar el listado de cheques:**
297 +
298 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
299 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 +
301 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 +
303 +
304 +* (((
305 +**Localizar el cheque específico:**
306 +
307 +* (((
308 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
309 +
310 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
311 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
283 283  )))
284 -1. (((
285 -**Validación y revisión:**
313 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 +)))
315 +* (((
316 +**Validación de resultados:**
286 286  
287 -* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
288 -* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
318 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
289 289  )))
321 +* (((
322 +**Opciones adicionales:**
290 290  
291 -**Resultado esperado:**
292 -El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
324 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
293 293  
294 -----
327 +=== ===
328 +)))
295 295  
296 -Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
330 +=== ===
297 297  
298 -¿Querés que haga esa versión?
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
299 299  
300 -
334 +
335 +//**Para dar de alta un parte diario de equipos previamente se deben tener equipos asignados a una obra**//
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +//**luego en la pestania activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//
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