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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -195,11 +195,6 @@
195 195  
196 196  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
197 197  
198 -En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
199 -
200 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201 -
202 -
203 203  **Acción correctiva:**
204 204  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
205 205  
... ... @@ -220,81 +220,17 @@
220 220  
221 221  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
222 222  
223 -Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
224 -
225 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
226 -
227 -
228 228  **Condición de aplicación:**
229 229  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
230 -**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
220 +**admContable.verificaMesContableCerrado **se encuentre
231 231  
232 -**Acción correctiva:**
233 -Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
234 234  
235 -**Regla de negocio:**
236 -Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
223 +3) No está configurado el **"ejercicio contable"** para el periodo correspondiente a la carga de la factura. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante.
237 237  
225 +Este caso solo se da, si se haya contratado/adquirido el Módulo de Contabilidad, y debe estar activado en **"Verdadero" en la Configuración del sistema**, el parámetro **"admContable.verificaMesContableCerrado".**
238 238  
239 -Aquí tienes tu procedimiento reescrito de forma técnica, completa y paso a paso, listo para usar en tu ERP:
227 +**Al estar activo este parámetro, el sistema controlará la existencia de un ejercicio contable, para la carga de comprobantes **
240 240  
241 -----
242 242  
243 -=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
244 244  
245 -**Módulo:** Ventas
246 -**Opción:** Reporte Rentabilidad
247 -
248 -**Pasos:**
249 -
250 -1. (((
251 -**Acceder al módulo y opción:**
252 -
253 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
254 -* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
255 -)))
256 -1. (((
257 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
258 -
259 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
260 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
261 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
262 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
263 -)))
264 -1. (((
265 -**Generar el reporte:**
266 -
267 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
268 -* (((
269 -El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
270 -
271 -* Fecha de cada factura
272 -* Número de comprobante
273 -* Cantidad vendida
274 -* Importe facturado
275 -* Margen de rentabilidad (si aplica)
276 -)))
277 -)))
278 -1. (((
279 -**Opciones adicionales:**
280 -
281 -* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
282 -* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
283 -)))
284 -1. (((
285 -**Validación y revisión:**
286 -
287 -* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
288 -* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
289 -)))
290 -
291 -**Resultado esperado:**
292 -El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
293 -
294 -----
295 -
296 -Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
297 -
298 -¿Querés que haga esa versión?
299 -
300 300  
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