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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -238,7 +238,7 @@
238 238  
239 239  === ===
240 240  
241 -=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
241 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 242  
243 243  **Pasos:**
244 244  
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  **Acceder al módulo y opción:**
247 247  
248 248  * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
249 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 250  )))
251 251  1. (((
252 252  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -259,47 +259,82 @@
259 259  
260 260  
261 261  
262 -[[image:1772637000093-195.png]]
262 +[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 265  
266 266  
267 267  
268 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
268 268  
269 -1. (((
270 -**Generar el reporte:**
271 271  
272 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
273 273  * (((
274 -El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
272 +**Acceder al módulo y opción:**
275 275  
276 -* Fecha de cada factura
277 -* Número de comprobante
278 -* Cantidad vendida
279 -* Importe facturado
280 -* Margen de rentabilidad (si aplica)
274 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
281 281  )))
277 +* (((
278 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
279 +
280 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
281 +* (((
282 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
283 +
284 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
285 +* **Proveedor / Cliente**
286 +* **Banco**
287 +* Otros criterios disponibles en la opción
282 282  )))
283 -1. (((
284 -**Opciones adicionales:**
289 +)))
285 285  
286 -* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
287 -* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
291 +
292 +
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 +
295 +
296 +**Generar el listado de cheques:**
297 +
298 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
299 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 +
301 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 +
303 +
304 +* (((
305 +**Localizar el cheque específico:**
306 +
307 +* (((
308 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
309 +
310 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
311 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
288 288  )))
289 -1. (((
290 -**Validación y revisión:**
313 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 +)))
315 +* (((
316 +**Validación de resultados:**
291 291  
292 -* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
293 -* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
318 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
294 294  )))
321 +* (((
322 +**Opciones adicionales:**
295 295  
296 -**Resultado esperado:**
297 -El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
324 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
298 298  
299 -----
327 +=== ===
328 +)))
300 300  
301 -Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
330 +=== ===
302 302  
303 -¿Querés que haga esa versión?
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
304 304  
305 -
334 +
335 +//**Para dar de alta un parte diario de equipos previamente se deben tener equipos asignados a una obra**//
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a  en la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//
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