Skip to Content
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 36.4
edited by Emiliano Alanis
on 2026/03/04 12:11
Change comment: There is no comment for this version
To version 46.2
edited by Emiliano Alanis
on 2026/03/05 09:27
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -238,7 +238,7 @@
238 238  
239 239  === ===
240 240  
241 -=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
241 +==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 242  
243 243  **Pasos:**
244 244  
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  **Acceder al módulo y opción:**
247 247  
248 248  * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
249 +* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 250  )))
251 251  1. (((
252 252  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -261,19 +261,105 @@
261 261  
262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 -1. (((
265 -**generar el reporte:**
266 266  
267 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
265 +
266 +
267 +
268 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 +
270 +
268 268  * (((
269 -El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
272 +**Acceder al módulo y opción:**
270 270  
271 -* Fecha de cada factura
272 -* Número de comprobante
273 -* Cantidad vendida
274 -* Importe facturado
275 -* Margen de rentabilidad (si aplica)
274 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
276 276  )))
277 +* (((
278 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
279 +
280 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
281 +* (((
282 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
283 +
284 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
285 +* **Proveedor / Cliente**
286 +* **Banco**
287 +* Otros criterios disponibles en la opción
277 277  )))
289 +)))
278 278  
279 -
291 +
292 +
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 +
295 +
296 +**Generar el listado de cheques:**
297 +
298 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
299 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 +
301 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 +
303 +
304 +* (((
305 +**Localizar el cheque específico:**
306 +
307 +* (((
308 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
309 +
310 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
311 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
312 +)))
313 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 +)))
315 +* (((
316 +**Validación de resultados:**
317 +
318 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
320 +)))
321 +* (((
322 +**Opciones adicionales:**
323 +
324 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 +
327 +=== ===
328 +)))
329 +
330 +=== ===
331 +
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 +
334 +
335 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
336 +
337 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
338 +
339 +**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
340 +
341 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
342 +
343 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
344 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
345 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
346 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
347 +
348 + [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
349 +
350 +
351 +Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
352 +
353 +**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
354 +
355 +Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
356 +
357 +Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
358 +
359 +1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
360 +1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
361 +1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
362 +
363 +A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
364 +
365 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
1772638394882-956.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +27.5 KB
Content
1772638525793-244.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +79.9 KB
Content
1772713134629-686.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +77.5 KB
Content
1772713185974-727.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +77.1 KB
Content
1772713519837-711.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +59.2 KB
Content