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Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -195,11 +195,7 @@
195 195  
196 196  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
197 197  
198 -En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
199 199  
200 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201 -
202 -
203 203  **Acción correctiva:**
204 204  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
205 205  
... ... @@ -224,7 +224,6 @@
224 224  
225 225  [[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
226 226  
227 -
228 228  **Condición de aplicación:**
229 229  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
230 230  **"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
... ... @@ -236,31 +236,6 @@
236 236  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 237  
238 238  
239 -=== ===
234 +[[image:1768229958315-188.png]]
240 240  
241 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 -
243 -**Pasos:**
244 -
245 -1. (((
246 -**Acceder al módulo y opción:**
247 -
248 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
250 -)))
251 -1. (((
252 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
253 -
254 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 -)))
259 -
260 -
261 -
262 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 -
264 -
265 -
266 -==== **//¿Como Conocer quien cobro un cheque? //** ====
236 +
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