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262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
265 265  
266 -==== **//¿Como localizar un cheque cobrado? //** ====
267 267  
268 -**//Una de las posibles formas de hacerlo, es remitiéndose a la opción Módulo Fondos >> Informe Valores de Terceros //**
268 +* (((
269 +**Acceder al módulo y opción:**
269 269  
270 -**//Esta opción presenta una serie de filtros para poder reducir el número de cheques, que nos devolverá el sistema como resultado de la consulta 
271 -\\Una vez el sistema haya generado el listado de cheques, oprimiremos las teclas  //**
271 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
272 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
273 +)))
274 +* (((
275 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
276 +
277 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
278 +* (((
279 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
280 +
281 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
282 +* **Proveedor / Cliente**
283 +* **Banco**
284 +* Otros criterios disponibles en la opción
285 +)))
286 +)))
287 +
288 +
289 +
290 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
291 +
292 +
293 +**Generar el listado de cheques:**
294 +
295 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
296 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297 +
298 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299 +
300 +
301 +* (((
302 +**Localizar el cheque específico:**
303 +
304 +* (((
305 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
306 +
307 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
308 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
309 +)))
310 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311 +)))
312 +* (((
313 +**Validación de resultados:**
314 +
315 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
317 +)))
318 +* (((
319 +**Opciones adicionales:**
320 +
321 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323 +)))
324 +
325 +=== ===
326 +
327 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328 +
329 +
330 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331 +
332 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 +
334 +**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335 +
336 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 +
338 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342 +
343 + [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 +
345 +
346 +Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 +
348 +**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 +
350 +Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 +
352 +Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 +
354 +1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 +1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 +1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 +
358 +A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 +
360 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 +
362 +
363 +¿Como asiganrle una Autoriza
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