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... ... @@ -263,9 +263,58 @@
263 263  
264 264  
265 265  
266 -==== **//¿Como localizar un cheque cobrado? //** ====
267 267  
268 -**//Una de las posibles formas de hacerlo, es remitiéndose a la opción Módulo Fondos >> Informe Valores de Terceros //**
269 269  
270 -**//Esta opción presenta una serie de filtros para poder reducir el número de cheques, que nos devolverá el sistema como resultado de la consulta 
271 -\\Una vez el sistema haya generado el listado de cheques, oprimiremos las teclas CTRL + F , e ingresaremos el nuermo del chque en ceustion para //**
268 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 +
270 +
271 +* (((
272 +**Acceder al módulo y opción:**
273 +
274 +* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 +* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
276 +)))
277 +* (((
278 +**Aplicar filtros de búsqueda:**
279 +
280 +* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
281 +* (((
282 +Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
283 +
284 +* **Fecha de cobro** o rango de fechas
285 +* **Proveedor / Cliente**
286 +* **Banco**
287 +* Otros criterios disponibles en la opción
288 +)))
289 +)))
290 +
291 +
292 +
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
294 +
295 +
296 +**Generar el listado de cheques:**
297 +
298 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
299 +* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 +*
301 +
302 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
303 +
304 +1. (((
305 +**Localizar el cheque específico:**
306 +
307 +* (((
308 +Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
309 +
310 +* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
311 +* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
312 +)))
313 +* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 +)))
315 +1. (((
316 +**Validación de resultados:**
317 +
318 +* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 +* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
320 +)))
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