Skip to Content
Last modified by Emiliano Alanis on 2026/04/16 09:57
From version 37.35
edited by Emiliano Alanis
on 2026/03/04 12:32
Change comment: There is no comment for this version
To version 28.17
edited by Emiliano Alanis
on 2026/01/12 11:43
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -195,11 +195,6 @@
195 195  
196 196  El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
197 197  
198 -En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
199 -
200 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201 -
202 -
203 203  **Acción correctiva:**
204 204  Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
205 205  
... ... @@ -220,117 +220,21 @@
220 220  
221 221  El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
222 222  
223 -Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
224 -
225 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
226 -
227 -
228 228  **Condición de aplicación:**
229 229  Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
230 -**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
220 +**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre "Verdadero"
231 231  
232 232  **Acción correctiva:**
233 -Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
223 +Acceder a y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
234 234  
235 -**Regla de negocio:**
236 -Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 237  
238 238  
239 -=== ===
227 +3) No está configurado el **"ejercicio contable"** para el periodo correspondiente a la carga de la factura. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante.
240 240  
241 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
229 +Este caso solo se da, si se haya contratado/adquirido el Módulo de Contabilidad, y debe estar activado en **"Verdadero" en la Configuración del sistema**, el parámetro **"admContable.verificaMesContableCerrado".**
242 242  
243 -**Pasos:**
231 +**Al estar activo este parámetro, el sistema controlará la existencia de un ejercicio contable, para la carga de comprobantes **
244 244  
245 -1. (((
246 -**Acceder al módulo y opción:**
247 247  
248 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 -)))
251 -1. (((
252 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
253 253  
254 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 -)))
259 -
260 -
261 -
262 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -¿Como Localizar un c
269 -
270 -**Pasos:**
271 -
272 -1. (((
273 -**Acceder al módulo y opción:**
274 -
275 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
276 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
277 -)))
278 -1. (((
279 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
280 -
281 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
282 -* (((
283 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
284 -
285 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
286 -* **Proveedor / Cliente**
287 -* **Banco**
288 -* Otros criterios disponibles en la opción
289 -)))
290 -)))
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -1. (((
300 -**Generar el listado de cheques:**
301 -
302 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
303 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
304 -)))
305 -1. (((
306 -**Localizar el cheque específico:**
307 -
308 -* (((
309 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
310 -
311 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
312 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
313 -)))
314 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
315 -)))
316 -1. (((
317 -**Validación de resultados:**
318 -
319 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
320 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
321 -)))
322 -1. (((
323 -**Opciones adicionales:**
324 -
325 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
326 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
327 -)))
328 -
329 -**Resultado esperado:**
330 -El sistema permitirá ubicar rápidamente el cheque cobrado mediante los filtros aplicados y la función de búsqueda, mostrando todos los datos relevantes asociados al valor.
331 -
332 -----
333 -
334 -Si querés, puedo hacer también **una versión más visual y resumida**, con **negritas en campos, botones y combinaciones de teclas**, al estilo de un manual operativo ERP, para que sea más fácil de seguir para los usuarios.
335 -
336 -¿Querés que haga esa versión?
235 +
1768229958315-188.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -32.0 KB
Content
1768230188486-542.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -88.5 KB
Content
1768230917139-907.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -17.5 KB
Content
1768231136462-363.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -52.0 KB
Content
1772637000093-195.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.EmilianoAlanis
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -44.4 KB
Content