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Content
... ... @@ -236,10 +236,15 @@
236 236  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 237  
238 238  
239 -=== ===
239 +Aquí tienes tu procedimiento reescrito de forma técnica, completa y paso a paso, listo para usar en tu ERP:
240 240  
241 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
241 +----
242 242  
243 +=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
244 +
245 +**Módulo:** Ventas
246 +**Opción:** Reporte Rentabilidad
247 +
243 243  **Pasos:**
244 244  
245 245  1. (((
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  **Acceder al módulo y opción:**
247 247  
248 248  * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
254 +* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
250 250  )))
251 251  1. (((
252 252  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -256,81 +256,40 @@
256 256  * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 257  * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 258  )))
259 -
260 -
261 -
262 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -¿Como Localizar un cheque
269 -
270 -**Pasos:**
271 -
272 272  1. (((
273 -**Acceder al módulo y opción:**
265 +**Generar el reporte:**
274 274  
275 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
276 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
277 -)))
278 -1. (((
279 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
280 -
281 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
267 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
282 282  * (((
283 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
269 +El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
284 284  
285 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
286 -* **Proveedor / Cliente**
287 -* **Banco**
288 -* Otros criterios disponibles en la opción
271 +* Fecha de cada factura
272 +* Número de comprobante
273 +* Cantidad vendida
274 +* Importe facturado
275 +* Margen de rentabilidad (si aplica)
289 289  )))
290 290  )))
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 299  1. (((
300 -**Generar el listado de cheques:**
279 +**Opciones adicionales:**
301 301  
302 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
303 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
281 +* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
282 +* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
304 304  )))
305 305  1. (((
306 -**Localizar el cheque específico:**
285 +**Validación y revisión:**
307 307  
308 -* (((
309 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
310 -
311 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
312 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
287 +* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
288 +* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
313 313  )))
314 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
315 -)))
316 -1. (((
317 -**Validación de resultados:**
318 318  
319 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
320 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
321 -)))
322 -1. (((
323 -**Opciones adicionales:**
324 -
325 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
326 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
327 -)))
328 -
329 329  **Resultado esperado:**
330 -El sistema permitirá ubicar rápidamente el cheque cobrado mediante los filtros aplicados y la función de búsqueda, mostrando todos los datos relevantes asociados al valor.
292 +El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
331 331  
332 332  ----
333 333  
334 -Si querés, puedo hacer también **una versión más visual y resumida**, con **negritas en campos, botones y combinaciones de teclas**, al estilo de un manual operativo ERP, para que sea más fácil de seguir para los usuarios.
296 +Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
335 335  
336 336  ¿Querés que haga esa versión?
299 +
300 +