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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -265,17 +265,16 @@
265 265  
266 266  
267 267  
268 -¿Como Localizar un cheque
268 +==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 269  
270 -**Pasos:**
271 271  
272 -1. (((
271 +* (((
273 273  **Acceder al módulo y opción:**
274 274  
275 275  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
276 276  * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
277 277  )))
278 -1. (((
277 +* (((
279 279  **Aplicar filtros de búsqueda:**
280 280  
281 281  * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
... ... @@ -291,18 +291,18 @@
291 291  
292 292  
293 293  
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 294  
295 295  
296 -
297 -
298 -
299 -1. (((
300 300  **Generar el listado de cheques:**
301 301  
302 302  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
303 303  * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
304 -)))
305 -1. (((
300 +
301 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 +
303 +
304 +* (((
306 306  **Localizar el cheque específico:**
307 307  
308 308  * (((
... ... @@ -313,24 +313,47 @@
313 313  )))
314 314  * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
315 315  )))
316 -1. (((
315 +* (((
317 317  **Validación de resultados:**
318 318  
319 319  * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
320 320  * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
321 321  )))
322 -1. (((
321 +* (((
323 323  **Opciones adicionales:**
324 324  
325 325  * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
326 326  * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 +
327 +=== ===
327 327  )))
328 328  
329 -**Resultado esperado:**
330 -El sistema permitirá ubicar rápidamente el cheque cobrado mediante los filtros aplicados y la función de búsqueda, mostrando todos los datos relevantes asociados al valor.
330 +=== ===
331 331  
332 -----
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 333  
334 -Si querés, puedo hacer también **una versión más visual y resumida**, con **negritas en campos, botones y combinaciones de teclas**, al estilo de un manual operativo ERP, para que sea más fácil de seguir para los usuarios.
335 335  
336 -¿Querés que haga esa versión?
335 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
336 +
337 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
338 +
339 +**Módulo Almacenes → Movimiento Interno**
340 +
341 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
342 +
343 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
344 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
345 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
346 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando dentro, dirigirse a la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//
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