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... ... @@ -262,20 +262,16 @@
262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 -
266 -
267 -
268 268  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 269  
270 -**Pasos:**
271 271  
272 -1. (((
268 +* (((
273 273  **Acceder al módulo y opción:**
274 274  
275 275  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
276 276  * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
277 277  )))
278 -1. (((
274 +* (((
279 279  **Aplicar filtros de búsqueda:**
280 280  
281 281  * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
... ... @@ -291,16 +291,18 @@
291 291  
292 292  
293 293  
294 -[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
290 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
295 295  
296 296  
297 -1. (((
298 298  **Generar el listado de cheques:**
299 299  
300 300  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
301 301  * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
302 -)))
303 -1. (((
297 +
298 +[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299 +
300 +
301 +* (((
304 304  **Localizar el cheque específico:**
305 305  
306 306  * (((
... ... @@ -311,9 +311,67 @@
311 311  )))
312 312  * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
313 313  )))
314 -1. (((
312 +* (((
315 315  **Validación de resultados:**
316 316  
317 317  * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
318 318  * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
319 319  )))
318 +* (((
319 +**Opciones adicionales:**
320 +
321 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323 +)))
324 +
325 +=== ===
326 +
327 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328 +
329 +
330 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331 +
332 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 +
334 +**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335 +
336 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 +
338 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342 +
343 + [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 +
345 +
346 +Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 +
348 +**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 +
350 +Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 +
352 +Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 +
354 +1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 +1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 +1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 +
358 +A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 +
360 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 +
362 +
363 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364 +
365 +Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 +
367 +=== Procedimiento ===
368 +
369 +1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 +1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 +1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 +1. Definir el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 +1. Guardar los cambios realizados.
374 +
375 +
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