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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -187,133 +187,15 @@
187 187  
188 188  ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
189 189  
190 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
190 +//1) No existe o no está configurado correctamente el talonario, el cual se utiliza para registrar el comprobante en el sistema //
191 191  
192 -===== =====
192 +//Para cargar un nuevo talonario o confi//
193 193  
194 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
194 +//2) Le fecha de confección de la factura a registrar en el sistema, es superior a la fecha límite que permite el sistema //
195 195  
196 -El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
196 +//En este caso el sistema, despliega una advertencia indicando la fecha límite superior hasta la cual es posible cargar facturas //
197 197  
198 -En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
198 +//3) No está configurado el "ejercicio contable" para el periodo correspondiente a la carga de la factura. //
199 199  
200 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
201 201  
202 -
203 -**Acción correctiva:**
204 -Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
205 -
206 -===== =====
207 -
208 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
209 -
210 -El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
211 -
212 -**Comportamiento del sistema:**
213 -Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
214 -
215 -[[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
216 -
217 -
218 -
219 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
220 -
221 -El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
222 -
223 -Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
224 -
225 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
226 -
227 -
228 -**Condición de aplicación:**
229 -Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
230 -**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
231 -
232 -**Acción correctiva:**
233 -Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
234 -
235 -**Regla de negocio:**
236 -Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 -
238 -
239 -=== ===
240 -
241 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 -
243 -**Pasos:**
244 -
245 -1. (((
246 -**Acceder al módulo y opción:**
247 -
248 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 -)))
251 -1. (((
252 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
253 -
254 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 -)))
259 -
260 -
261 -
262 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 -
270 -**Pasos:**
271 -
272 -1. (((
273 -**Acceder al módulo y opción:**
274 -
275 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
276 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
277 -)))
278 -1. (((
279 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
280 -
281 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
282 -* (((
283 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
284 -
285 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
286 -* **Proveedor / Cliente**
287 -* **Banco**
288 -* Otros criterios disponibles en la opción
289 -)))
290 -)))
291 -
292 -
293 -
294 -[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
295 -
296 -
297 -1. (((
298 -**Generar el listado de cheques:**
299 -
300 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
301 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
302 -)))
303 -1. (((
304 -**Localizar el cheque específico:**
305 -
306 -* (((
307 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
308 -
309 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
310 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
311 -)))
312 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
313 -)))
314 -1. (((
315 -**Validación de resultados:**
316 -
317 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
318 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
319 -)))
201 +
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