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Page properties
Content
... ... @@ -268,13 +268,13 @@
268 268  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 269  
270 270  
271 -1. (((
271 +* (((
272 272  **Acceder al módulo y opción:**
273 273  
274 274  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 275  * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
276 276  )))
277 -1. (((
277 +* (((
278 278  **Aplicar filtros de búsqueda:**
279 279  
280 280  * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
... ... @@ -290,22 +290,18 @@
290 290  
291 291  
292 292  
293 -[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 294  
295 295  
296 -1. (((
297 297  **Generar el listado de cheques:**
298 298  
299 299  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
300 300  * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
301 -)))
302 302  
303 303  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
304 304  
305 305  
306 -
307 -
308 -1. (((
304 +* (((
309 309  **Localizar el cheque específico:**
310 310  
311 311  * (((
... ... @@ -316,9 +316,48 @@
316 316  )))
317 317  * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
318 318  )))
319 -1. (((
315 +* (((
320 320  **Validación de resultados:**
321 321  
322 322  * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
323 323  * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
324 324  )))
321 +* (((
322 +**Opciones adicionales:**
323 +
324 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 +
327 +=== ===
328 +)))
329 +
330 +=== ===
331 +
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 +
334 +
335 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
336 +
337 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
338 +
339 +**Módulo Almacenes → Movimiento Interno**
340 +
341 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
342 +
343 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
344 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
345 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
346 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
347 +1.
348 +
349 + [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando dentro, dirigirse a la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//
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