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Page properties
Content
... ... @@ -290,7 +290,7 @@
290 290  
291 291  
292 292  
293 -[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 294  
295 295  
296 296  **Generar el listado de cheques:**
... ... @@ -300,7 +300,8 @@
300 300  
301 301  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 302  
303 -1. (((
303 +
304 +* (((
304 304  **Localizar el cheque específico:**
305 305  
306 306  * (((
... ... @@ -311,9 +311,29 @@
311 311  )))
312 312  * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
313 313  )))
314 -1. (((
315 +* (((
315 315  **Validación de resultados:**
316 316  
317 317  * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
318 318  * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
319 319  )))
321 +* (((
322 +**Opciones adicionales:**
323 +
324 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 +
327 +=== ===
328 +)))
329 +
330 +=== ===
331 +
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 +
334 +
335 +//**Para dar de alta un parte diario de equipos previamente se deben tener equipos asignados a una obra**//
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando dentro, dirigirse a la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//