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Content
... ... @@ -290,7 +290,7 @@
290 290  
291 291  
292 292  
293 -[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 294  
295 295  
296 296  **Generar el listado de cheques:**
... ... @@ -300,7 +300,8 @@
300 300  
301 301  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 302  
303 -1. (((
303 +
304 +* (((
304 304  **Localizar el cheque específico:**
305 305  
306 306  * (((
... ... @@ -311,9 +311,54 @@
311 311  )))
312 312  * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
313 313  )))
314 -1. (((
315 +* (((
315 315  **Validación de resultados:**
316 316  
317 317  * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
318 318  * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
319 319  )))
321 +* (((
322 +**Opciones adicionales:**
323 +
324 +* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 +* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 +
327 +=== ===
328 +)))
329 +
330 +=== ===
331 +
332 +=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 +
334 +
335 +Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
336 +
337 +La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
338 +
339 +**Módulo Almacenes → Movimiento Interno**
340 +
341 +Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
342 +
343 +1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
344 +1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
345 +1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
346 +1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
347 +
348 + [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
349 +
350 +
351 +Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
352 +
353 +**Módulo Obras → Obras**
354 +
355 +Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
356 +
357 +Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
358 +
359 +1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
360 +1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
361 +1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
362 +
363 +A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
364 +
365 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
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