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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -238,7 +238,7 @@
238 238  
239 239  === ===
240 240  
241 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
241 +=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
242 242  
243 243  **Pasos:**
244 244  
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  **Acceder al módulo y opción:**
247 247  
248 248  * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
249 +* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
250 250  )))
251 251  1. (((
252 252  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -259,62 +259,47 @@
259 259  
260 260  
261 261  
262 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
262 +[[image:1772637000093-195.png]]
263 263  
264 264  
265 265  
266 266  
267 267  
268 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 269  
269 +1. (((
270 +**Generar el reporte:**
270 270  
272 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
271 271  * (((
272 -**Acceder al módulo y opción:**
274 +El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
273 273  
274 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
276 +* Fecha de cada factura
277 +* Número de comprobante
278 +* Cantidad vendida
279 +* Importe facturado
280 +* Margen de rentabilidad (si aplica)
276 276  )))
277 -* (((
278 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
282 +)))
283 +1. (((
284 +**Opciones adicionales:**
279 279  
280 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
281 -* (((
282 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
286 +* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
287 +* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
288 +)))
289 +1. (((
290 +**Validación y revisión:**
283 283  
284 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
285 -* **Proveedor / Cliente**
286 -* **Banco**
287 -* Otros criterios disponibles en la opción
292 +* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
293 +* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
288 288  )))
289 -)))
290 290  
296 +**Resultado esperado:**
297 +El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
291 291  
299 +----
292 292  
293 -[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
301 +Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
294 294  
303 +¿Querés que haga esa versión?
295 295  
296 -**Generar el listado de cheques:**
297 -
298 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
299 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 -*
301 -
302 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
303 -
304 -1. (((
305 -**Localizar el cheque específico:**
306 -
307 -* (((
308 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
309 -
310 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
311 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
312 -)))
313 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 -)))
315 -1. (((
316 -**Validación de resultados:**
317 -
318 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
320 -)))
305 +
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