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Content
... ... @@ -236,10 +236,15 @@
236 236  Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 237  
238 238  
239 -=== ===
239 +Aquí tienes tu procedimiento reescrito de forma técnica, completa y paso a paso, listo para usar en tu ERP:
240 240  
241 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
241 +----
242 242  
243 +=== Procedimiento para conocer la facturación de un producto por proveedor ===
244 +
245 +**Módulo:** Ventas
246 +**Opción:** Reporte Rentabilidad
247 +
243 243  **Pasos:**
244 244  
245 245  1. (((
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  **Acceder al módulo y opción:**
247 247  
248 248  * Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
254 +* Selecciona la opción **Reporte Rentabilidad**.
250 250  )))
251 251  1. (((
252 252  **Aplicar filtros de búsqueda:**
... ... @@ -256,71 +256,40 @@
256 256  * En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 257  * **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 258  )))
264 +1. (((
265 +**Generar el reporte:**
259 259  
260 -
261 -
262 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 -
270 -
267 +* Haz clic en el botón **Generar Reporte**.
271 271  * (((
272 -**Acceder al módulo y opción:**
269 +El sistema mostrará la **facturación asociada al producto y proveedor seleccionado**, incluyendo detalles como:
273 273  
274 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
271 +* Fecha de cada factura
272 +* Número de comprobante
273 +* Cantidad vendida
274 +* Importe facturado
275 +* Margen de rentabilidad (si aplica)
276 276  )))
277 -* (((
278 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
277 +)))
278 +1. (((
279 +**Opciones adicionales:**
279 279  
280 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
281 -* (((
282 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
281 +* Puedes **exportar** el reporte a Excel o PDF mediante los botones correspondientes para análisis externo.
282 +* Revisar los totales consolidados al final del reporte para obtener la facturación acumulada.
283 +)))
284 +1. (((
285 +**Validación y revisión:**
283 283  
284 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
285 -* **Proveedor / Cliente**
286 -* **Banco**
287 -* Otros criterios disponibles en la opción
287 +* Verifica que los filtros aplicados correspondan al producto y proveedor deseados.
288 +* Confirma que las fechas de análisis cubran el período que deseas evaluar.
288 288  )))
289 -)))
290 290  
291 +**Resultado esperado:**
292 +El sistema desplegará un informe detallado de la facturación del producto seleccionado por el proveedor indicado, permitiendo análisis de ventas y rentabilidad de forma precisa.
291 291  
294 +----
292 292  
293 -[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
296 +Si querés, puedo hacer también **una versión resumida y muy clara con negritas en los campos y botones**, tal como se usan en manuales de usuario de ERP, para que sea más visual y práctica para quienes operan el sistema.
294 294  
298 +¿Querés que haga esa versión?
295 295  
296 -**Generar el listado de cheques:**
297 -
298 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
299 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 -
301 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 -
303 -
304 -* (((
305 -**Localizar el cheque específico:**
306 -
307 -* (((
308 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
309 -
310 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
311 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
312 -)))
313 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 -)))
315 -* (((
316 -**Validación de resultados:**
317 -
318 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
320 -)))
321 -* (((
322 -**Opciones adicionales:**
323 -
324 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 -)))
300 +
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