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Page properties
Content
... ... @@ -290,7 +290,7 @@
290 290  
291 291  
292 292  
293 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
293 +[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
294 294  
295 295  
296 296  **Generar el listado de cheques:**
... ... @@ -300,8 +300,7 @@
300 300  
301 301  [[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 302  
303 -
304 -* (((
303 +1. (((
305 305  **Localizar el cheque específico:**
306 306  
307 307  * (((
... ... @@ -312,29 +312,9 @@
312 312  )))
313 313  * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 314  )))
315 -* (((
314 +1. (((
316 316  **Validación de resultados:**
317 317  
318 318  * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 319  * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
320 320  )))
321 -* (((
322 -**Opciones adicionales:**
323 -
324 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 -
327 -=== ===
328 -)))
329 -
330 -=== ===
331 -
332 -=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 -
334 -
335 -//**Para dar de alta un parte diario de equipos previamente se deben tener equipos asignados a una obra**//
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando dentro, dirigirse a la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//