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Content
... ... @@ -263,78 +263,9 @@
263 263  
264 264  
265 265  
266 +==== **//¿Como localizar un cheque cobrado? //** ====
266 266  
268 +**//Una de las posibles formas de hacerlo, es remitiéndose a la opción Módulo Fondos >> Informe Valores de Terceros //**
267 267  
268 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 -
270 -
271 -* (((
272 -**Acceder al módulo y opción:**
273 -
274 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
276 -)))
277 -* (((
278 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
279 -
280 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
281 -* (((
282 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
283 -
284 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
285 -* **Proveedor / Cliente**
286 -* **Banco**
287 -* Otros criterios disponibles en la opción
288 -)))
289 -)))
290 -
291 -
292 -
293 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 -
295 -
296 -**Generar el listado de cheques:**
297 -
298 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
299 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 -
301 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 -
303 -
304 -* (((
305 -**Localizar el cheque específico:**
306 -
307 -* (((
308 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
309 -
310 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
311 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
312 -)))
313 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 -)))
315 -* (((
316 -**Validación de resultados:**
317 -
318 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
320 -)))
321 -* (((
322 -**Opciones adicionales:**
323 -
324 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 -
327 -=== ===
328 -)))
329 -
330 -=== ===
331 -
332 -=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 -
334 -
335 -//**Para dar de alta un parte diario de equipos previamente se deben tener equipos asignados a una obra. Para hacer **//
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando dentro, dirigirse a la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//
270 +**//Esta opción presenta una serie de filtros para poder reducir el número de cheques, que nos devolverá el sistema como resultado de la consulta 
271 +\\Una vez el sistema haya generado el listado de cheques, oprimiremos las teclas CTRL + F , e ingresaremos el nuermo d//**
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