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Content
... ... @@ -267,14 +267,15 @@
267 267  
268 268  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 269  
270 +**Pasos:**
270 270  
271 -* (((
272 +1. (((
272 272  **Acceder al módulo y opción:**
273 273  
274 274  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
275 275  * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
276 276  )))
277 -* (((
278 +1. (((
278 278  **Aplicar filtros de búsqueda:**
279 279  
280 280  * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
... ... @@ -290,18 +290,16 @@
290 290  
291 291  
292 292  
293 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 +[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
294 294  
295 295  
297 +1. (((
296 296  **Generar el listado de cheques:**
297 297  
298 298  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
299 299  * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
300 -
301 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
302 -
303 -
304 -* (((
302 +)))
303 +1. (((
305 305  **Localizar el cheque específico:**
306 306  
307 307  * (((
... ... @@ -312,47 +312,9 @@
312 312  )))
313 313  * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
314 314  )))
315 -* (((
314 +1. (((
316 316  **Validación de resultados:**
317 317  
318 318  * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
319 319  * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
320 320  )))
321 -* (((
322 -**Opciones adicionales:**
323 -
324 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 -
327 -=== ===
328 -)))
329 -
330 -=== ===
331 -
332 -=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 -
334 -
335 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
336 -
337 -La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
338 -
339 -**Módulo Almacenes → Movimiento Interno**
340 -
341 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
342 -
343 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
344 -1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
345 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
346 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 -
353 -
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando dentro, dirigirse a la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//
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