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... ... @@ -262,9 +262,6 @@
262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 -
266 -
267 -
268 268  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 269  
270 270  
... ... @@ -323,13 +323,11 @@
323 323  
324 324  * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 325  * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 -
327 -=== ===
328 328  )))
329 329  
330 330  === ===
331 331  
332 -=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
327 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 333  
334 334  
335 335  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
... ... @@ -336,7 +336,7 @@
336 336  
337 337  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
338 338  
339 -**Módulo Almacenes → Movimiento Interno**
334 +**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
340 340  
341 341  Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
342 342  
... ... @@ -344,16 +344,37 @@
344 344  1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
345 345  1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
346 346  1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
347 -1.
348 348  
349 349   [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
350 350  
351 351  
346 +Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
352 352  
348 +**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
353 353  
350 +Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
354 354  
352 +Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
355 355  
354 +1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 +1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 +1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
356 356  
358 +A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
357 357  
360 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
358 358  
359 -//**Posteriormente debemos remitirnos a la opción Módulo Obras >> Obra, e ingresar a la ficha de datos de la obra respectiva. Estando dentro, dirigirse a la pestaña activos fijo de una obra presionar nuevo parte diario**//
362 +
363 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364 +
365 +Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 +
367 +=== Procedimiento ===
368 +
369 +1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 +1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 +1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 +1. Definir el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 +1. Guardar los cambios realizados.
374 +
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