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Content
... ... @@ -262,9 +262,6 @@
262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 -
266 -
267 -
268 268  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
269 269  
270 270  
... ... @@ -323,13 +323,11 @@
323 323  
324 324  * Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
325 325  * Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
326 -
327 -=== ===
328 328  )))
329 329  
330 330  === ===
331 331  
332 -=== //**¿cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
327 +=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
333 333  
334 334  
335 335  Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
... ... @@ -336,7 +336,7 @@
336 336  
337 337  La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
338 338  
339 -**Módulo Almacenes → Movimiento Interno**
334 +**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
340 340  
341 341  Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
342 342  
... ... @@ -350,7 +350,7 @@
350 350  
351 351  Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
352 352  
353 -**Módulo Obras → Obras**
348 +**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
354 354  
355 355  Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
356 356  
... ... @@ -362,4 +362,26 @@
362 362  
363 363  A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
364 364  
365 -[[image:1772713519837-711.png]]
360 +[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 +
362 +
363 +==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364 +
365 +Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 +
367 +=== Procedimiento ===
368 +
369 +1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 +1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 +1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 +1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 +1. **Guardar** los cambios realizados.
374 +
375 +[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
376 +
377 +
378 +Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
379 +
380 +Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opcion  mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**.
381 +
382 +De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
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