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Content
... ... @@ -262,16 +262,20 @@
262 262  [[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 263  
264 264  
265 +
266 +
267 +
265 265  ==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266 266  
270 +**Pasos:**
267 267  
268 -* (((
272 +1. (((
269 269  **Acceder al módulo y opción:**
270 270  
271 271  * Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
272 272  * Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
273 273  )))
274 -* (((
278 +1. (((
275 275  **Aplicar filtros de búsqueda:**
276 276  
277 277  * El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
... ... @@ -287,18 +287,16 @@
287 287  
288 288  
289 289  
290 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
294 +[[image:1772638394882-956.png||height="155" width="833"]]
291 291  
292 292  
297 +1. (((
293 293  **Generar el listado de cheques:**
294 294  
295 295  * Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
296 296  * El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297 -
298 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299 -
300 -
301 -* (((
302 +)))
303 +1. (((
302 302  **Localizar el cheque específico:**
303 303  
304 304  * (((
... ... @@ -309,67 +309,9 @@
309 309  )))
310 310  * El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311 311  )))
312 -* (((
314 +1. (((
313 313  **Validación de resultados:**
314 314  
315 315  * Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316 316  * Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
317 317  )))
318 -* (((
319 -**Opciones adicionales:**
320 -
321 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323 -)))
324 -
325 -=== ===
326 -
327 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328 -
329 -
330 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331 -
332 -La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 -
334 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335 -
336 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 -
338 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 -1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342 -
343 - [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 -
345 -
346 -Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 -
348 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 -
350 -Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 -
352 -Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 -
354 -1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 -1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 -1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 -
358 -A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 -
360 -[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 -
362 -
363 -==== //**¿Como configurar para que un comprobante requiera Autorización? **// ====
364 -
365 -Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 -
367 -=== Procedimiento ===
368 -
369 -1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 -1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 -1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 -1. Definir el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 -1. Guardar los cambios realizados.
374 -
375 -
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