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Page properties
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... ... @@ -364,12 +364,65 @@
364 364  
365 365  Para que un **comprobante requiera autorización**, es necesario realizar previamente la configuración correspondiente en el **Tipo de Comprobante**.
366 366  
367 -=== Procedimiento ===
367 +==== Procedimiento ====
368 368  
369 -1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
369 +1. Acceder a la configuración de **Tipos de Comprobantes** dentro del sistema, remitiéndose a** Administración** **//>> //[[Tipo Comprobantes >>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Tipo comprobantes .WebHome]]**
370 370  1. Seleccionar el **tipo de comprobante** que se desea parametrizar.
371 371  1. En los **parámetros de configuración**, habilitar la opción **“Requiere Autorización”**.
372 -1. Definir el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 -1. Guardar los cambios realizados.
372 +1. Definir mediante [[image:img_54ef30bd29cbe.png||alt="img_54ef30bd29cbe"]] el **estado autorizado** que adoptará el comprobante una vez que haya sido aprobado.
373 +1. **Guardar** los cambios realizados.
374 374  
375 +[[image:1772714627221-160.png||height="550" width="634"]]
376 +
377 +
378 +Adicionalmente, el sistema debe contar con un **estado de comprobante** que identifique que el documento se encuentra **pendiente de autorización**.
379 +
380 +Para ello, es necesario configurar un **estado de comprobante** específico y marcar la opción correspondiente que lo defina como **estado de tipo pendiente**. Esta configuración se realiza en la opción **Administración >>[[ Estado Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Admistración.Estado comprobantes.WebHome]], **mediante la activación de un **indicador (tilde)** que señala que dicho estado representa una instancia **pendiente dentro del flujo de autorización**
381 +
382 +[[image:1772715058519-210.png]]
383 +
384 +
385 +De esta manera, cuando se genere un comprobante configurado para **requerir autorización**, el mismo será registrado inicialmente en este **estado pendiente**, permaneciendo en dicha condición hasta que un usuario con los permisos correspondientes realice la **autorización** y el sistema lo actualice al **estado autorizado previamente definido**.
386 +
387 +Posteriormente, en cada **módulo del sistema**, se deberá configurar qué **usuarios o perfiles** se encuentran habilitados para realizar la **autorización de comprobantes**.
388 +
389 +Para esto dirigirse a la opción **Módulos Ventas >> [[Autorización Comprobantes>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Autorizacion Comprobantes.WebHome]]**
390 +
391 +[[image:1772715452263-366.png||height="158" width="730"]]
392 +
393 +
394 +=== //**¿Como crear una nueva cuenta contable? **// ===
395 +
396 +
397 +
398 +Para **registrar una nueva cuenta contable** en el sistema, se debe acceder a la ruta: **Configuración → //[[Cuentas Contables>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Configuración.Cuentas Contables .WebHome]],//** y seleccionar la **cuenta donde se desea sumarizar la nueva cuenta contable**.
399 +
400 +[[image:1772810366551-824.png||height="369" width="742"]]
401 +
402 +A continuación, se debe **hacer clic derecho sobre la cuenta contable correspondiente**, lo que desplegará la opción **“Agregar Sub-Cuenta”**, permitiendo **crear y vincular la nueva cuenta dentro de la estructura contable existente**.
403 +
404 +Antes de hacer esto, recomendamos ingresar en algunas de las cuentas creadas que va a tener características similares a la nueva, así se observa cómo está configurada y pueden tenerla como ejemplo.
405 +
406 +[[image:1772810066615-245.png||height="327" width="624"]]
407 +
408 +
409 +Los campos que deben completarse para el **registro de una nueva cuenta contable** son los siguientes:
410 +
411 +[[image:1772810695771-329.png||height="396" width="629"]]
412 +
413 +**Los campos a tildar de las cuentas significan:**
414 +**~* Plan maestro:** si la cuenta es para todas las empresas de la instalación, si lo destildan solo será para la empresa en la cual es creada.
415 +**~* Recibe movimientos:** si el campo está tildado, la cuenta va a poder elegirse en los diferentes comprobantes del sistema. Si una cuenta tiene otras dentro suyo que sumarizan en ella, no debe tener este campo tildado.
416 +**~* Centro de costo:** si el campo está tildado al usar la cuenta en los comprobantes, va a solicitar que se especifique el centro de costo.
417 +**~* Desactivada:** al tildarse no podrá ser seleccionada en comprobantes.
418 +**~* No monetaria:** si el campo está tildado los movimientos relacionados a la cuenta serán tenidos en cuenta en el ajuste por inflación.
419 +**~* Bien de uso:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de bienes de uso al utilizar la cuenta, al tildarse deben completarse datos adicionales relacionados a la amortización.
420 +**~* Registra activos:** al tildarse permite la selección en los comprobantes de activos fijos
421 +
422 +=== ===
423 +
424 +=== //¿Como entregar materiales/artículos consumibles a una persona o equipo de personas?// ===
425 +
426 +//Se debera registrar//
427 +
375 375  
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