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Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  
79 79  ==== //**¿Como crear una Cuenta Contable?**// ====
80 80  
81 - Se adjunta el instructivo que describe de manera detallada el procedimiento para el registro de una nueva cuenta contable en el sistema: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
81 + Se adjunta instructivo: [[attach:1760537062539-562.pdf||target="_blank"]]
82 82  
83 83  ==== ====
84 84  
... ... @@ -187,177 +187,25 @@
187 187  
188 188  ==== //Errores comunes por los cuales no se puede cargar una factura en el sistema // ====
189 189  
190 -Durante el proceso de registración de facturas, el sistema ejecuta una serie de validaciones funcionales y parametrizadas. Ante el incumplimiento de alguna de ellas, la operación es rechazada y se informa el motivo correspondiente al usuario.
191 191  
192 -===== =====
191 +1) No existe o no está configurado correctamente el talonario, el cual se utiliza para registrar el comprobante en el sistema
193 193  
194 -===== **1) Talonario inexistente o con configuración inválida** =====
193 +Para cargar un nuevo talonario o configurar una ya existente, dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]]
195 195  
196 -El sistema valida la existencia y el estado del talonario asociado al comprobante. La registración no será permitida si el talonario no existe, se encuentra inactivo o no está correctamente configurado para el tipo de comprobante y circuito operativo seleccionado.
197 197  
198 -En este caso en el campo **Talonario**, el sistema indicara:** " No existen Talonarios habilitados para este Tipo de comprobante / Usuario / Cliente"**
196 +2) Le fecha de confección de la factura a registrar en el sistema, es superior a la fecha límite que permite el sistema
199 199  
200 -[[image:1768231136462-363.png||height="197" width="833"]]
198 +En este caso el sistema, despliega una advertencia indicando la fecha límite superior hasta la cual es posible cargar facturas
201 201  
202 -
203 -**Acción correctiva:**
204 -Acceder a dirigirse a la opción Módulo Ventas>>Archivos>>[[Talonario>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Talonario.WebHome]] y proceder a la creación, habilitación o corrección del talonario correspondiente.
205 -
206 -===== =====
207 -
208 -===== **2) Fecha de confección fuera del rango permitido** =====
209 -
210 -El sistema controla que la fecha de emisión del comprobante se encuentre dentro del rango de fechas habilitado por la parametrización general del sistema.
211 -
212 -**Comportamiento del sistema:**
213 -Si la fecha ingresada supera la fecha límite permitida, el sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de advertencia indicando la fecha máxima habilitada para la carga de facturas.
214 -
215 215  [[image:1768227843842-735.png||height="346" width="802"]]
216 216  
217 217  
203 +3) No está configurado el **"ejercicio contable"** para el periodo correspondiente a la carga de la factura. Para solucionarlo, se debe ingresar al módulo **Contabilidad>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al año y mes en el que se desea registrar el comprobante.
218 218  
219 -===== **3) Inexistencia del ejercicio contable para el período informado** =====
205 +Este caso solo se da, si se haya contratado/adquirido el Módulo de Contabilidad, y debe estar activado en **"Verdadero" en la Configuración del sistema**, el parámetro **"admContable.verificaMesContableCerrado".**
220 220  
221 -El sistema valida la existencia de un ejercicio contable definido para el año y mes correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.
207 +**Al estar activo este parámetro, el sistema controlará la existencia del ejercicio contable **
222 222  
223 -Si no existe el ejercicio contable, el sistema desplegará la siguiente advertencia: " No existe el mes contable correspondiente a la fecha del comprobante"
224 224  
225 -[[image:1768230188486-542.png||height="341" width="778"]]
226 226  
227 -
228 -**Condición de aplicación:**
229 -Esta validación se ejecuta únicamente cuando el **Módulo de Contabilidad** se encuentra contratado y activo, y el parámetro de configuración
230 -**"admContable.verificaMesContableCerrado" **se encuentre **Valor = true**
231 -
232 -**Acción correctiva:**
233 -Acceder a Módulo Contabilidad**>**>**Movimientos**>>[[**Ejercicios Contables**>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Contabilidad.Ejercicios Contables.WebHome]] y crear el ejercicio contable correspondiente al período a registrar.
234 -
235 -**Regla de negocio:**
236 -Con el parámetro indicado activo, la existencia de un ejercicio contable habilitado constituye una condición obligatoria para permitir la registración de comprobantes en el sistema.
237 -
238 -
239 -=== ===
240 -
241 -==== **//¿Como conocer la facturación de un producto por proveedor?//** ====
242 -
243 -**Pasos:**
244 -
245 -1. (((
246 -**Acceder al módulo y opción:**
247 -
248 -* Dirígete al **Módulo Ventas** en el ERP.
249 -* Selecciona la opción [[**Reporte Rentabilidad**.>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Ventas.Reporte Rentabilidad.WebHome]]
250 -)))
251 -1. (((
252 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
253 -
254 -* Localiza los campos de **Producto** y **Proveedor**.
255 -* En el campo **Producto**, selecciona el producto del cual deseas conocer la facturación.
256 -* En el campo **Proveedor**, selecciona el proveedor asociado al producto.
257 -* **Nota:** Puedes combinar otros filtros adicionales (como **fechas** o **categoría**) si deseas acotar la información del reporte.
258 -)))
259 -
260 -
261 -
262 -[[image:1772637000093-195.png||height="305" width="559"]]
263 -
264 -
265 -==== **//¿Como Localizar un cheque dentro del sistema?//** ====
266 -
267 -
268 -* (((
269 -**Acceder al módulo y opción:**
270 -
271 -* Dirígete al **Módulo Fondos** en el ERP.
272 -* Selecciona la opción **Informe Valores de Terceros**.
273 -)))
274 -* (((
275 -**Aplicar filtros de búsqueda:**
276 -
277 -* El sistema mostrará varios filtros para acotar la consulta.
278 -* (((
279 -Ajusta los filtros según tus necesidades, por ejemplo:
280 -
281 -* **Fecha de cobro** o rango de fechas
282 -* **Proveedor / Cliente**
283 -* **Banco**
284 -* Otros criterios disponibles en la opción
285 -)))
286 -)))
287 -
288 -
289 -
290 -[[image:1772638394882-956.png||height="156" width="839"]]
291 -
292 -
293 -**Generar el listado de cheques:**
294 -
295 -* Haz clic en el botón **Generar Reporte** o equivalente.
296 -* El sistema mostrará un **listado de cheques** que cumplen los criterios seleccionados.
297 -
298 -[[image:1772638525793-244.png||height="328" width="735"]]
299 -
300 -
301 -* (((
302 -**Localizar el cheque específico:**
303 -
304 -* (((
305 -Una vez generado el listado, utiliza la función de búsqueda del sistema:
306 -
307 -* Presiona **CTRL + F** (o la función de búsqueda de tu navegador/ERP).
308 -* Ingresa el **número del cheque** que deseas localizar.
309 -)))
310 -* El sistema destacará la coincidencia dentro del listado.
311 -)))
312 -* (((
313 -**Validación de resultados:**
314 -
315 -* Verifica que el número de cheque coincida con los datos del banco, fecha de cobro y proveedor/cliente.
316 -* Si es necesario, revisa también el estado del cheque (cobrado, pendiente, rechazado).
317 -)))
318 -* (((
319 -**Opciones adicionales:**
320 -
321 -* Puedes **exportar** el listado a Excel o PDF para un análisis más detallado.
322 -* Guardar o imprimir el reporte para respaldo administrativo.
323 -)))
324 -
325 -=== ===
326 -
327 -=== //**¿Cómo generar un parte diario de un equipo de una obra/centro de costo especifico? **// ===
328 -
329 -
330 -Para poder registrar un **parte diario de equipos**, es requisito previo que los **equipos se encuentren asignados a una obra**.
331 -
332 -La asignación de equipos a una obra se realiza mediante la siguiente ruta del sistema:
333 -
334 -**Módulo Almacenes →[[ Movimientos Internos / Remitos a Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Almacenes .Movimientos Internos Remitos a Obra.WebHome]]**
335 -
336 -Una vez dentro de esta opción, se deberán completar los siguientes pasos:
337 -
338 -1. En el campo **“Tipo de Movimiento”**, seleccionar la opción **“Depósito > Centro de Costo”**.
339 -1. Indicar el **Depósito de origen** y el **Centro de Costo (obra)** correspondiente.
340 -1. Acceder a la pestaña **“Ítems”**.
341 -1. Registrar el **activo fijo (equipo)** que será enviado y asignado a la obra.
342 -
343 - [[image:1772713185974-727.png||height="359" width="698"]]
344 -
345 -
346 -Posteriormente, una vez registrado el **envío del activo fijo** correspondiente, se deberá acceder a la siguiente ruta del sistema:
347 -
348 -**Módulo Obras → [[Obra>>doc:Main.BS GESTION.CENTRO DE CONOCIMIENTO.Articulos y Contenido.Modulo del sistema .Obras.Obra.WebHome]]**
349 -
350 -Dentro de esta opción, ingresar a la **ficha de datos de la obra** correspondiente.
351 -
352 -Una vez dentro de la obra, realizar los siguientes pasos:
353 -
354 -1. Dirigirse a la pestaña **“Activos Fijos de la Obra”**.
355 -1. Ubicar el apartado **“Partes Diarios”**.
356 -1. Oprimir el botón **“Nuevo”** para iniciar el registro de un **nuevo parte diario del equipo**.
357 -
358 -A partir de este punto, se podrán completar los datos requeridos para la **generación del parte diario del activo fijo asignado a la obra**.
359 -
360 -[[image:1772713519837-711.png||height="345" width="756"]]
361 -
362 -
363 -¿Como asiganrle una Autoriza
211 +
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